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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.负责机关离退休干部的全面工作，贯彻执行党的路线方针政策。 
    2.负责师机关离退休干部、离岗安置人员日常管理和服务。 
    3.密切联系群众，保持与老同志的经常沟通，听取他们的意见和建议，做好他们的日常管理服务工作和思想政治工作，努力为老同志排忧解难。 
    4.做好机关离退休干部的党组织建设工作，协助老同志家属处理好离退休通知病重住院、逝世后的善后事宜。 
    5.认真接待和处理老同志的来信来访工作。

6.积极组织开展适合老年特点的各项活动，丰富老同志的精神文化生活。

7.完成师党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，属于独立核算单位无下级单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入198.35万元,与上年184.50万元相比，增加13.85万元，增加7.5%，增减变化主要原因是：新增两项项目经费（老年大学活动经费4万元、老年体协活动经费10万元）；支出155.03万元,与上年165.69万元相比，减少10.66万元，降低6.43%，增减变化主要原因是：2019年活动站改造项目因未完工，项目经费结转下年支付；结余64.23万元，与上年26万元相比，增加38.23万元，增加147.02%。增减变化主要原因是：归集上缴了两年内未使用完的项目资金5.09万元，当年基本经费未执行完，机关养老保险比例下调，2019年第13个月工资未支付，2019年活动站改造项目因未完工，项目经费结转下年支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计198.35万元，其中：财政拨款收入198.35万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数192.72万元，决算数198.35万元，预决算差异1万元，为当年追加基本经费人员增资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计137.01万元，其中：基本支出111.24万元，占81.19%，项目支出43.79万元，占18.81%；与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数192.72万元，决算数137.01万元，预决算差异率28.90%，差异主要原因当年基本经费未执行完，机关养老保险比例下调，2019年第13个月工资未支付，2019年活动站改造项目因未完工，项目经费结转下年支付。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度收入198.35万元,与上年184.50万元相比，增加13.85万元，增加7.5%，增减变化主要原因是：新增两项项目经费（老年大学活动经费4万元、老年体协活动经费10万元）；支出155.03万元,与上年165.69万元相比，减少10.66万元，降低6.43%，增减变化主要原因是：2019年活动站改造项目因未完工，项目经费结转下年支付；结余64.23万元，与上年26万元相比，增加38.23万元，增加147.02%。增减变化主要原因是：归集上缴了两年内未使用完的项目资金5.09万元，当年基本经费未执行完，机关养老保险比例下调，2019年第13个月工资未支付，2019年活动站改造项目因未完工，项目经费结转下年支付。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算收入198.35万元,与上年184.50万元相比，增加13.85万元，增加7.5%，增减变化主要原因是：新增两项项目经费（老年大学活动经费4万元、老年体协活动经费10万元）；一般公共预算支出155.03万元,与上年165.69万元相比，减少10.66万元，降低6.43%，增减变化主要原因是：2019年活动站改造项目因未完工，项目经费结转下年支付；结余64.23万元，与上年26万元相比，增加38.23万元，增加147.02%。增减变化主要原因是：归集上缴了两年内未使用完的项目资金5.09万元，当年基本经费未执行完，机关养老保险比例下调，2019年第13个月工资未支付，2019年活动站改造项目因未完工，项目经费结转下年支付。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

三、部门结转结余情况

结余64.23万元，与上年26万元相比，增加38.23万元，增加147.02%。增减变化主要原因是：归集上缴了两年内未使用完的项目资金5.09万元，当年基本经费未执行完，机关养老保险比例下调，2019年第13个月工资未支付，2019年活动站改造项目因未完工，项目经费结转下年支付。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出发生4.2万元具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费4.2万元,其中，公务用车运行维护费4.2万元。主要用于车辆维修维护、油料费保险费支出。保有量为3辆。与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.2万元，决算数4.2万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第七师离退休干部服务站（事业单位）机关事业运行经费支出54.64万元，比上年58.69万元减少4.05万元，降低6.9%，主要原因是公用经费减少压减开支。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额45.67万元，其中：政府采购货物支出22.84万元、政府采购工程支出3.09万元、政府采购服务支出19.75万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆3辆，价值80.80万元，其中：轿车3辆；单位价值无50万元以上通用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

    2019年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为88.01万元，执行数为43.79万元，完成预算的49.7%，原因是项目资金拨付较晚，工程未完工。主要产出和效果：一是充分发挥机关离退休干部服务型的工作职能，项目资金主要是为机关机关离退休干部做更好的后勤保障服务工作；二是项目完工受益公室项目解决了受益对象的日常需求，改善了受益对象的生活、工作环境，更好的为离退休干部做好服务工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位基本经费。

208、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指机关离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师离退休干部服务站.XLS