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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

   （一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实上级部门工作要求和师党委工作安排，拟订全师机构编制工作政策、制度并组织实施。
   （二）负责全师党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全师机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全师行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全师机关和事业单位用编进人计划审核及上报；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。
   （四）拟订师级机构改革方案，经批准后组织实施；审核师直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；拟订师机构改革实施方案，报上级审核批准后组织实施；负责全师议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调师直各部门之间以及师直各部门之间职责分工。
   （五）牵头拟订全师事业单位改革有关政策并组织实施；拟订全师事业单位改革方案，经上级批准后组织实施。
    二、机构设置情况

从决算单位构成看，属于独立核算单位无下级单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入74.04万元,与上年72.52万元相比，增加1.52万元，增加2.1%，增减变化主要原因是：人员增加；支出69.20万元,与上年72.16万元相比，减少2.97万元，降低4.11%，增减变化主要原因是：2019年无项目经费；结余5.83万元，与上年0.99万元相比，增加4.84万元，增加488%。增减变化主要原因是：归集上缴了两年内未使用完的项目资金0.9万元，当年基本经费未执行完，机关养老保险比例下调，2019年第13个月工资未支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计74.04万元，其中：财政拨款收入74.04万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数73.04万元，决算数74.04万元，预决算差异1万元，为当年追加基本经费人员增资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计69.2万元，其中：基本支出69.2万元，占100%；与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数74.03万元，决算数69.2万元，预决算差异率6.5%，差异主要原因当年基本经费未执行完，机关养老保险比例下调，2019年第13个月工资未支付。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入74.04万元，与上年72.52万元相比，增加1.52万元，增加2.1%，增减变化主要原因是：人员增加；支出69.20万元,与上年72.16万元相比，减少2.97万元，降低4.11%，增减变化主要原因是：2019年无项目经费；结余5.83万元，与上年0.99万元相比，增加4.84万元，增加488%。增减变化主要原因是：归集上缴了两年内未使用完的项目资金0.9万元，当年基本经费未执行完，机关养老保险比例下调，2019年第13个月工资未支付。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入74.04万元，与上年72.52万元相比，增加1.52万元，增加2.1%，增减变化主要原因是：人员增加；一般公共预算财政拨款支出69.20万元,与上年72.16万元相比，减少2.97万元，降低4.11%，增减变化主要原因是：2019年无项目经费；结余5.83万元，与上年0.99万元相比，增加4.84万元，增加488%。增减变化主要原因是：归集上缴了两年内未使用完的项目资金0.9万元，当年基本经费未执行完，机关养老保险比例下调，2019年第13个月工资未支付。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

三、部门结转结余情况

结余5.83万元，与上年0.99万元相比，增加4.84万元，增加488%。其中财政拨款结转结余5.83万元，与上年0.99万元相比，增加4.84万元，增加488%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出未发生。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第七师机构编制委员会（行政单位）机关运行经费支出7.5万元，比上年9.78万元减少2.28万元，降低23.32%，主要原因是公用经费减少主要是压减了三公经费的开支。

六、政府采购情况

2019年度无政府采购支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019年项目绩效自评综述：无项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位基本经费。

208、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指机关离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师机构编制委员会.XLS