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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能：师纪律检查委员会、师监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，对七师全体党员干部和行使公权力人员进行监督。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，师纪委部门决算包括：第七师纪律检查委员会部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入956.24万元,与上年相比，减少18.88万元，降低1.94%，增减变化主要原因是：存在其他收入；支出760.74万元,与上年相比，减少97.42万元，降低11.35%，增减变化主要原因是：一般公共服务支出有所降低；结余291.48万元，与上年相比，减少54万元，增长18.53%。增减变化主要原因是：部分项目未完工、未付款、造成结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计956.24万元，其中：财政拨款收入746.24万元，占78.04%；其他收入210万元，占21.96%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数956.24万元，决算数956.24万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计760.74万元，其中：基本支出337.89万元，占44.42%；项目支出422.85万元，占55.58%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数760.74万元，决算数760.74万元，预决算差异率0%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入746.24万元，与上年相比，减少228.89万元，降低23.47%。增减变化的主要原因是：财政拨款减少。财政拨款支出553.48万元，与上年相比，减少494.14万元，降低57.5%，增减变化的主要原因是：一般公共服务支出降低。其中：基本支出337.89万元，项目支出215.59万元。财政拨款结转结余288.75万元，与上年相比，增加192.76万元，增长200.83%。增减变化的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数746.24万元，决算数746.24万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数553.48万元，决算数553.48万元，预决算差异率0%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入746.24万元。与上年相比，减少228.89万元，降低23.47%。增减变化的主要原因是：财政拨款减少。一般公共预算财政拨款支出524.95万元。与上年相比，减少333.21万元，降低38.82%。增减变化的主要原因是：其他纪检监察事务支出降低。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出732.21万元，教育支出2.84万元，社会保障和就业支出25.69万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出193.86万元，对个人和家庭的补助支出48.10万元，商品和服务支出95.93万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数746.24万元，决算数746.24万元，预决算差异率0%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数524.95万元，决算数524.95万元，预决算差异率0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余288.75万元。与上年相比，增加51.26万元，增长17.75%。

其中财政拨款结转结余288.75万元。与上年相比，增加51.26万元，增长17.75%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.12万元，比上年增加1.46万元，增长10.34%。公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，占79.67%，比上年减少0.36万元，降低3.1%；公务接待费支出2.86万元，占20.25%，比上年增加1.81万元，增长63.29%：

公务用车购置及运行维护费11.25万元,其中，公务用车运行维护费11.25万元。主要用于过路费、燃油费、车辆保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量3辆，保有量为3辆。

公务接待费2.86万元。具体是：国内公务接待支出2.86万元，主要是迎接各种检查及兵团相关案组指导办案等。师纪委国内公务接待36批次，358人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.12万元，决算数14.12万元，预决算差异率0%。其中：公务用车运行费预算数11.25万元，决算数11.25万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数2.86万元，决算数2.86万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度师纪委机关运行经费支出95.93万元，比上年增加60.69万元，增长63.26%，主要原因是合署办公后人员大量增加。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额106万元，其中：政府采购工程支出106万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆3辆，价值73.25万元，其中：其他用车3辆，其他用车主要是：为了办案调查取证需要。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：从整体情况来看，师纪委重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

纪检监察办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察办案项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为250.55万元，执行数为147.65万元，完成预算的60%。其中廉政建设专项100万元因项目未完工，故没有支付，主要产出和效果：一是维护党和政府的形象和权威，营造风清气正的机关环境；二是正确处理惩治和预防腐败。发现的问题及原因：一是部分核销票据不及时；二是对财政预算贯彻落实有待提高。下一步改进措施：一是对票据及时进行核销；二是加强相关文件的学习落实情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师纪律检查委员会.XLS