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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

第七师技工学校为独立核算的一级预算单位，为差额预算管理的事业单位，无下属单位，隶属七师人社局。我校主要职责是实施全日制技工教育，招生对象是初中毕业生和具有与初高中同等学历的人员，基本学制为三年，学生毕业属中专学历。目前主要是职业技能培训。

二、机构设置情况

无内设机构，人员编制35名，现有教职工6人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入300.62万元,与上年相比，增加79.48万元，增加35.94%，主要原因是：项目资金增加；本年支出181.1万元,与上年相比，降低342.76万元，降低65.43%，主要原因是：18年国家级高技能人才培养项目比19年多支出。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度本年收入300.62万元，其中：财政拨款收入300万元，占99.79%；其他收入0.62万元，占0.21%。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度本年支出181.1万元，其中：基本支出117.09万元，占64.65%；项目支出64.01万元，占35.35%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入300万元，与上年相比，增加78.86万元，增加35.66%。主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出181.1万元，与上年相比，降低342.76万元，降低65.43%，主要原因是：18年国家级高技能人才培养项目比19年多支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数298万元，决算数300万元，预决算差异率0.67%，是调整基要工资补助2万元。财政拨款支出年初预算数520.45万元，决算数181.1万元，预决算差异率-65.2%，主要原因：年底收到高技能人才专项200万元项目资金未使用及结转高技能人才培养补助68.23万元（项目未完工）、结余职业培训补贴22.77万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出181.1万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050303技校教育91.05万元； 

2080502  事业单位离退休2.39万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.34万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.75万元；

2080702   职业培训补贴3.01万元

2080712 其他计划生育事务支出61 万元

2210201住房公积金8.56万元。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出116.66万元，其中：

人员经费113.17万元，包括：基本工资39.88、津贴补贴6.11、绩效工资18.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.34万元、职业年金缴费4.75万元、其他社会保障缴费9.15万元、住房公积金8.56万元、其他工资福利支出0.12万元、退休费1.58万元、奖励金14.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元。

公用经费3.49万元，包括：办公费0.53万元、差旅费1.16万元  委托业务费1.8万元。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

四、政府采购情况

2019年度本单位无政府采购支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋285平方米，价值22.1万元。无车辆。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师技工学校.XLS