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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

第七师胡杨河市党委党校是参照公务员法管理的事业单位，主要承担师市基层干部及教育培训工作。

二、机构设置情况

第七师胡杨河市党委党校现有编制54个，截止到2019年12月31日实有在编在岗人员32人，其他长聘人员12人。现有党政办公室、教务科、科研办、培训部、信息网络中心、党史党建教研室、综合教研室、经济教研室、哲学教研室等9个职能科室。

从决算单位构成看，第七师胡杨河市党委党校部门决算包括部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1904.86万元,与上年相比，减少1094.6万元，降低36.49%，增减变化主要原因是：基建拨款减少2100万，胡杨河党校项目增加883.6万元，培训费增加138.7万元，基本支出经费减少12.56万元；支出1453.76万元,与上年相比，减少1515.74万元，降低51.04%，增减变化主要原因是：基建拨款减少2100万元，胡杨河党校项目及当年培训费增加68.9万元，基本支出减少10.7万元；结余480.32万元，与上年相比，增加398.47万元，增长486.77%。增减变化主要原因是：胡杨河党校装修等项目还未结束形成结转资金338万元，培训班还有未付款的项目形成44.4万元，党建项目已完成招标未付款31.8万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1904.86万元，其中：财政拨款收入1809.69万元，占95%；其他收入95.17万元，占5%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1799.69万元，决算数1904.86万元，预决算差异率9.45%，差异主要原因援建干部培训项目资金49.3万元，组织部下拨干部培训资金45.87万元，基本经费增加10万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1453.76万元，其中：基本支出649.51万元，占44.68%；项目支出804.25万元，占55.32%；

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1828.92万元，决算数1453.76万元，预决算差异率79.49%，差异主要原因胡杨河党校装修项目还在执行中。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1809.69万元，与上年相比，减少1126.39万元，降低38.36%。增减变化的主要原因是：基建拨款减少2100万元，胡杨河党校项目增加883.6万元，培训费增加138.7万元，基本支出经费减少12.56万元。财政拨款支出1401.27万元，与上年相比，减少1516.78万元，降低51.98%，增减变化的主要原因是：基建拨款减少2100万元，胡杨河党校项目增加883.6万元，培训费增加138.7万元，基本支出经费减少12.56万元。其中：基本支出649.51万元，项目支出751.76万元。财政拨款结转结余436.42万元，与上年相比，增加388.25万元，增长805.98%。增减变化的主要原因是：胡杨河党校装修等项目还未付完款形成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1799.69万元，决算数1809.69万元，预决算差异率1%，差异主要原因当年调资增加的人员经费。财政拨款支出年初预算数1827.68万元，决算数1401.27万元，预决算差异率23.33%，差异主要原因当年预算收入中有胡杨河党样装修项目还没有实施完毕形成。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1809.69万元。与上年相比，减少1126.4万元，降低38.36%。增减变化的主要原因是：基建拨款减少2100万，胡杨河党校项目增加883.6万元，培训费增加138.7万元，基本支出经费减少12.56万元。一般公共预算财政拨款支出1401.27万元。与上年相比，增加1516.78万元，增长52.15%。增减变化的主要原因是：基建拨款减少2100万，胡杨河党校项目及当年培训费增加68.9万。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出746.76万元，教育支出537.67万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出481.19万元，对个人和家庭补助支出73.51万元，商品和服务支出为411.23万元，资本性支出为435.34万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1799.69万元，决算数1809.69万元，预决算差异率1%，差异主要原因当年增资形成。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1827.68万元，决算数1401.27万元，预决算差异率23.33%，差异主要原因胡杨河党校装修项目年底还在实施中。

三、部门结转结余情况

年末结转结余480.32万元。与上年相比，增加398.47万元，增长486.77%。

其中财政拨款结转结余436.42万元。与上年相比，增加388.25万元，增长805.98%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2019年度七师党委党校（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出94.8万元，比上年增加0.4万元。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额838.89万元，其中：政府采购货物支出440.46万元、政府采购工程支出114.90万元、政府采购服务支出283.53万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元。单位价值50万元以上通用设备1套。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目全年预算数为1162.4万元，执行数为804.25万元，完成预算的69.19%。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师党校部门决算公开.xls