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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明 

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，实施高中学历教育，促进基础教育发展。培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。树立良好的教风与学风，做好教师队伍培养工作，执行党的知识分子政策，加强教师的思想政治教育和业务能力培养。

2.组织完成国家课程、地方课程、校本课程在学校有序实施，指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3.负责对本校教育教学业务的具体管理，制定和实施学校发展规划和学年、学期工作计划，做好学考、高考、毕业、录取以及教学业务档案管理等工作。

4. 组织开展教育教学科研和教育教学改革，加强教研、课改、课题研究、校本研修、教法与学法指导。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等组织人事工作。

6. 开展德育、政治思想、纪律教育，加强学生核心素养的培养，注重学生智力能力的双重培养。充分发挥班主任、政治教师、共青团、学生会组织的作用，使学生树立正确的人生观、价值观。

7. 做好学校的信息化建设和服务工作，完善网络建设，提升现代教育技术水平，促进信息化教学发展，为教育教学管理和资源传输提供保障，使现代化教学手段与教育教学深度融合，加强网络安全管理，确保进入课堂的信息资源安全。

8.做好学生体育、卫生工作，执行中学体育和卫生工作条例，推行国家体育锻炼标准，保护和增进学生健康。

9. 做好寄宿学生的食宿管理工作，科学合理安排学生的作息，保证睡眠。合理安排善食，保证学生吃得健康吃得安全。

10.不断改善办学条件，加强财务管理和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

    师高级中学内设8个科室，即：党委（行政）办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、信息办、财务科、宿舍管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入4595.53万元,与上年相比，减少149.45万元，降低3.15%，增减变化主要原因是：2019年本单位实有人数220人，较上年减少16人，基本经费财政拨款较上年减少；支出4786.75万元,与上年相比，增加299.62万元，增长6.68%，增减变化主要原因是：2019年增加淮安援建中学浴室光电一体化改造项目支出；结转结余239.83万元，与上年相比，减少255.18万元，降低51.6%。增减变化主要原因是2019年我单位加快项目执行进度，减少项目结转结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4595.53万元，其中：财政拨款收入4341.21万元，占94.47%；其他收入254.32万元，占5.53%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4206.81万元，决算数4595.53万元，预决算差异率9.24%，差异主要原因：追加师自有财力安排教育发展专项预算收入及淮安援建中学浴室光电一体化改造项目预算收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4786.75万元，其中：基本支出4142.96万元，占86.6%；项目支出643.79万元，占13.4%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数4637.86万元，决算数4786.75万元，预决算差异率3.21%，差异主要原因：追加师自有财力安排教育发展专项预算支出及淮安援建中学浴室光电一体化改造项目预算支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入4341.21万元，与上年相比，减少309.22万元，降低6.65%。增减变化的主要原因是：2019年本单位实有人数220人，较上年减少16人，基本经费财政拨款较上年减少。财政拨款支出4573.66万元，与上年相比，增加182.61万元，增长4.16%，增减变化的主要原因是：2019年增加师自有财力安排教育发展专项预算支出。其中：基本支出4142.96万元，项目支出430.71万元。财政拨款结转结余156.23万元，与上年相比，减少296.41万元，降低65.48%。增减变化的主要原因是：2019年我单位加快项目执行进度，减少项目结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4206.81万元，决算数4341.21万元，预决算差异率3.19%，差异主要原因：追加师自有财力安排教育发展专项预算收入。财政拨款支出年初预算数4595.49万元，决算数4573.66万元，预决算差异率0.48%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入4341.21万元。与上年相比，减少308.22万元，降低6.63%。增减变化的主要原因是：2019年本单位实有人数220人，较上年减少16人，基本经费财政拨款较上年减少。一般公共预算财政拨款支出4573.66万元。与上年相比，增加183.61万元，增长4.18%。增减变化的主要原因是：2019年增加师自有财力安排教育发展专项预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出3831.73万元，科学技术支出3.19万元，社会保障和就业支出460.48万元，卫生健康支出3.03万元，住房保障支出271.02万元，其他支出4.2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出3268.23万元，商品和服务支出591.91万元，对个人和家庭的补助支出633.82万元，资本性支出79.7万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数4206.81万元，决算数4341.21万元，预决算差异率3.19%，差异主要原因追加师自有财力安排教育发展专项预算收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4595.49万元，决算数4573.66万元，预决算差异率0.48%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余239.83万元。与上年相比，减少255.18万元，降低51.55%。

其中财政拨款结转结余156.23万元。与上年相比，减少296.41万元，降低65.48%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.14万元，比上年减少0.2万元，降低4.61%，减少原因是本单位2019年严控“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费支出。其中，公务用车购置及运行维护费支出4.09万元，占98.79%，比上年增加0.2万元，降低4.66%，减少原因是2019年压减公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.05万元，占1.21%，与上年持平。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费4.09万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.09万元。主要用于公务车辆油料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车保有量为4辆。

公务接待费0.05万元。具体是：国内公务接待支出0.05万元。第七师高级中学国内公务接待1批次，7人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.34万元，决算数4.14万元，预决算差异率4.61%，差异主要原因本单位2019年严控“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费支出。其中：公务用车运行费预算数4.29万元，决算数4.09万元，预决算差异率4.66%，差异主要原因2019年压减公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0.05万元，决算数0.05万元，预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第七师高级中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额358.16万元，其中：政府采购货物支出55.57万元、政府采购工程支出302.6万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆4辆，价值50.45万元，其中：执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是：小型客车1辆，轿车1辆，金杯自卸车1辆；本单位无价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，七师高级中学项目绩效自评综述：按照兵师财政局有关要求，稳步推进预算绩效管理工作，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，高度重视绩效评价工作，对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点评价预算资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标等，认真组织开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告。我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师高级中学决算公开表.XLS