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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

130团完全中学以“胡杨精神”为引领，以“为团场每个孩子终身发展和幸福人生奠基”的办学理念为指南，认真贯彻落实《中小学德育工作指南》，落实立德树人的根本任务，办出职工群众满意的教育，努力书写七师教育新篇章。德育工作，提升德育工作水平，高举社会主义旗帜，培育核心素养人才，开展家校共育，共促学生成长。教学工作，不断提高教学质量，加强教师技能培训，提升教学业务能力。党支部建设，全面贯彻新时代教育方针全面筑牢长治久安的基础防线。严抓校园安全工作，打造和谐平安校园，抓安全，重落实，确保学校安全工作到位。加强后勤管理工作，做好学校服务保障。全面落实特色校园体系建设，加快构建丰富多彩文化生活。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，130团完全中学部门决算是师本级部门决算，没有纳入部门决算编制范围的其他单位。

1.机构名称：新疆生产建设兵团第七师一三0团共青

城完全中学。

2.隶属关系：全额拨款公益一类事业单位，隶属于七师教育局管理单位。

3.内设机构 ：学校内设教研室、教务处、总务处、德

育处。

编制名额：人员编制275人，2019年末实有264人，其中：在职在编人员有196人，特岗教师68人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入5063.55万元,与上年相比，增加99.24万元，增长2%，增减变化主要原因是：1、政府性基金财政拨款较去年增加29万；2、淮安援疆资金比2019年增加41.44万；2019年度支出4872.7万元,与上年相比，增加528.31万元，增长12.16%，增减变化主要原因是：2019年学校人员经费支出增大；结余910.03万元，与上年相比，增加190.86万元，增长26.54%。结余增减变化主要原因是：学校实施政府会计制度后，部分项目已签定合同未完工、质保金原因未结算。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5063.55万元，其中：财政拨款收入4944.51万元，占总收入的97.65%；其他收入119.04万元，占总收入的2.35%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4628.55万元，决算数5063.55万元，预决算差异率9.4%，差异主要原因：2019年发放三奖，执行中调整学校专项增大 。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4872.7万元，其中：基本支出3960.58万元，占总支出81.28%；项目支出912.12万元，占总支出18.72%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数5347.73万元，决算数4872.7万元，预决算差异率8.88%，差异主要原因是本年支出使用结转资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入4944.51万元，与上年相比，增加57.8万元，增长1.18%。增减变化的主要原因是：1、政府性基金财政拨款较去年增加29万；2、本年高中教育财政经费增大。财政拨款支出4766.29万元，与上年相比，增加494.81万元，增长11.58%，增减变化的主要原因是：本年人员发放两奖、调资等原因人员支出增大。其中：基本支出3957.78万元，项目支出782.64万元。财政拨款结转结余892.59万元，与上年相比，增加178.21万元，增长24.95%。增长变化的主要原因是：1、部分项目暂未完工验收，款项要跨年支付，2、学校有些常年开展的延续项目，需跨年实施。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4628.55万元，决算数4944.51万元，预决算差异率-6.39%，差异主要原因本年追加教师绩效奖、精神文明奖。财政拨款支出年初预算数4375.05万元，决算数4766.29万元，预决算差异率-8.2%，差异主要原因本年发放人员绩效奖、精神文明奖。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入4909.51万元。与上年相比，增加28.8万元，增长0.59%。增减变化的主要原因是：本年政府性基金财政拨款增加29万。一般公共预算财政拨款支出4740.42万元。与上年相比，增加479.94万元，增长11.26%。增减变化的主要原因是：本年发放人员绩效奖、精神文明奖。

其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出4145.94万元，科学技术支出3.03万元，社会保障和就业支出402.69万元，住房保障支188.76万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出3011.43万元，商品和服务支出806.97万元，对个人和家庭补助支出772.18万元，资本性支出149.84万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数4593.55万元，决算数4909.51万元，预决算差异率6.88%，差异主要原因本年发放人员绩效奖、精神文明奖。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5307.93万元，决算数4740.42万元，预决算差异率-10.69%%，差异主要原因：本年部分项目项目未完工，款项跨年支付，有些项目是常年延续项目，次年继续使用。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入35万元，与上年相比，增加29万元，增长483.33%。增减变化的主要原因是：本年增加彩票公益金支持地方事业发展设备项目30万。政府性基金预算支出25.87万元。与上年相比，增加14.87万元，增长135.18%。增减变化的主要原因是：本年增加彩票公益金支持地方事业发展设备项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出25.87万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出25.87万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数35万元，决算数35万元，预决算差异率0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数35万元，决算数25.87万元，预决算差异率-26.09%，差异主要原因是本年增加彩票公益金支持地方事业发展设备项目。

三、部门结转结余情况

年末结转结余910.03万元。与上年相比，增加190.85万元，增长26.54%。

其中财政拨款结转结余892.59万元。与上年相比，增加178.21万元，增长24.95%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.2万元，降低100%，减少原因是本年未列支三公经费。公务接待费支出0万元，比上年增加减少0.2万元，降低100%，减少原因是本年未列支招待费。

五、机关运行经费支出情况

2019年130团完全中学日常公用经费437.67万元，比上年减少115.07万元，降低20.82%，主要原因是本年义务教育中商品与服务支出经费部分使用中小学公用经费专项列支。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额245.57万元，其中：政府采购货物支出117.07万元、政府采购工程支出128.5万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我单位国有资产净值总计4943.09万元，其中：房屋及构筑物资产计4399.57万元，专用设备计135.52万元，通用设备计351.12万元，家具、装具等计19.73万元，无形资产计37.15万元。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：

一、高中学生资助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为53.12万元，执行数为53.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全面落实国家高中助学金政策，二是切实减轻团场高中学生家庭经济负担，保障了团场学生高中学业完成。发现的问题及原因：一是学生申请此专项惠民资金时，审批手续过于繁杂；二是补贴资金有时不能按学期及时发放到学生手中，失去了国家资助惠民政策的现实意义。下一步改进措施：一是简化学生资助审批流程；二是按时按期把学生资助补助资金发放到位，使国家资助惠民政策落实到位。

二、城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助经费补助项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为486.12万元，执行数为204.88万元，完成预算的42.15%。主要产出和效果：一是根据《兵团关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施方案》（新兵发〔2016〕41号）《城乡义务教育补助经费管理办法》（财科教〔2016〕71号）等相关文件要求，保障资金100%到位，确保各个项目的资助人数，建立校舍维修长效机制，落实特岗教师补助，二是促使义务教育巩固率达到99%以上，将免费教科书下发到每个学生，切实帮助到每个困难师生。发现的问题及原因：一是特岗专项资金是延续性项目，需次年滚存使用；二是校舍保障机制专项资金使用操作不够及时规范。下一步改进措施：一是继续完善学校经费使用管理制度；二是加快项目资金使用进度，充分发挥财政资金使用效益。

2019年度，我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用，能充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,让财政资金发挥出最大效益,实现项目绩效目标。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：一三零团学校部门决算公开.xls