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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

加强党支部建设，全面贯彻新时代教育方针全面筑牢长治久安的基础防线。加强德育工作，提升德育工作水平，高举社会主义旗帜，培育核心素养人才，开展家校共育，共促学生成长。加强教学工作，不断提高教学质量，加强教师技能培训，提升教学业务能力。严抓校园安全工作，打造和谐平安校园，抓安全，重落实，确保学校安全工作到位。加强后勤管理工作，做好学校服务保障。全面落实特色校园体系建设，加快构建丰富多彩文化生活。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，本单位为师本级全额拨款事业单位，本单位无下属单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2828.96万元,与上年相比，增加232.1万元，较上年增长8.94%，增加收入的主要原因是:执行中调整（追加）财政拨款收入，追加人员经费原因：一是调整标准工资并补发工资；二是补发了2018年“三奖”。支出2677.02万元,与上年相比，增加299万元，较上年增长12.57%，增加支出的主要原因是：一是因调整标准工资并补发工资；二是补发了2018年“三奖”。结余502.24万元，与上年相比，增加151.94万元，增长43.37%。增加结余资金的主要原因是：2019年基本支出结余资金300.05万元，上年基本支出结余资金55.71万元，2019年基本支出结余比上年增加244.34万元；2019年项目支出结余资金202.18万元，上年项目支出结余资金294.58万元，2019年项目支出结余资金比上年减少92.4万元。总计2019年结余资金比上年增加151.94万元。主要原因是基本支出结余资金比去年增加幅度较大，因2019年退休人员较多， 使人员经费减少，民生实事教育专项资金当年未使用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2828.96万元，其中：财政拨款收入2828.96万元，占100%；

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2693.61万元，决算数2828.96万元，预决算差异率5.02%，差异主要原因是增加调整标准工资并补发工资及补发2018年“三奖”。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2677.02万元，其中：基本支出2178.36万元，占81.37%；项目支出498.66万元，占18.63%；

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3043.90万元，决算数2677.02万元，预决算差异率-12.05%，差异主要原因上年结转结余资金350.3万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入2828.96万元，与上年相比，增加232.1万元，增长8.94%。增加收入的主要原因是:执行中调整（追加）了预算，追加人员经费原因：一是因调整标准工资并补发工资；二是补发了2018年“三奖”。财政拨款支出2677.02万元，与上年相比，增加299万元，增长12.57%，增加支出的主要原因是：一是因调整标准工资并补发工资；二是补发了2018年“三奖”。其中：基本支出2178.36万元，项目支出498.66万元。财政拨款结转结余502.24万元，与上年相比，增加151.94万元，增长43.37%。增加结余资金的主要原因是：2019年基本支出结余资金300.05万元，上年基本支出结余资金55.71万元，2019年基本支出结余比上年增加244.34万元；2019年项目支出结余资金202.18万元，上年项目支出结余资金294.58万元，2019年项目支出结余资金比上年减少92.4万元。总计2019年结余资金比上年增加151.94万元。主要原因是基本支出结余资金比去年增加幅度较大，因2019年退休人员较多，使人员经费减少，民生实事教育专项资金当年未使用。     。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2693.61万元，决算数2828.96万元，预决算差异率5.02%，差异主要原因：执行中调整（追加）了预算，追加人员经费原因：一是因调整标准工资并补发工资；二是补发了2018年“三奖”。。财政拨款支出年初预算数3043.9万元，决算数2677.02万元，预决算差异率-12.05%，差异主要原因上年结转结余资金350.3万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2828.96万元。与上年相比，增加232.1万元，增长8.94%。增加收入的主要原因是:执行中调整（追加）了预算，追加人员经费原因：一是因调整标准工资并补发工资；二是补发了2018年“三奖”。一般公共预算财政拨款支出2672.16万元。与上年相比，增加299万元，增长12.57%。增加支出的主要原因是：一是因调整标准工资并补发工资；二是补发了2018年“三奖”。其中：按功能分类科目教育支出2228.42万元；科学技术支出5.5万元；社会保障和就业支出301.18万元；住房保障支出137.06万元；出基本支出2178.36万元，项目支出498.66万元。按经济分类科目，一、工资福利支出1739.24万元；二、商品和服务支出151.89万元；三、对个人和家庭的补助支出380.53万元；四、资本性支出400.5万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2693.61万元，决算数2828.96万元，预决算差异率5.02%，差异主要原因：执行中调整（追加）了预算，追加人员经费原因：一是因调整标准工资并补发工资；二是补发了2018年“三奖”。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3043.9万元，决算数2677.02万元，预决算差异率-12.05%，差异主要原因上年结转结余资金350.3万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，与上年数据一致。政府性基金预算支出4.86万元，与上年相比，减少0.14万元，降低2.8%。减少的主要原因是当年支出减少。其中：按功能分类科目，其他支出4.86万少元。按经济分类科目，商品和服务支出4.86万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数5万元，决算数5万元，预决算差异率0。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数5万元，决算数4.86万元，预决算差异率-2.8%，差异主要原因当年支出减少。

三、部门结转结余情况

年末结转结余502.24万元。与上年相比，增加151.94万元，增长43.37%。

其中财政拨款结转结余502.24万元。与上年相比，增加151.9万元，增长43.37%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，和上年一致。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额71.45万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出69.6万元。

六、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位无车辆。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师一二九团五五中学.XLS