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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责开展人口计划生育政策法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等方面的宣传教育工作；及时准确掌握、统计人口自然变动和育龄妇女的婚育等情况；协助做好流动人口计生综合治理工作；发放和管理《流动人口婚育证明》；做好流动人口计生信息跟踪管理等；负责避孕药具的计划和发放；负责已婚育龄妇女查环、查孕、查病等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师计划生育指导中心部门决算包括：第七师计划生育指导中心部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入50.46万元,与上年相比，减少15.92万元，降低24%，增减变化主要原因是：项目收入减少；支出52.16万元,与上年相比，减少8.03万元，降低13.34%，增减变化主要原因是：项目收入减少，相应支出减少；结余8.41万元，与上年相比，减少2万元，降低19%。增减变化主要原因是：项目收入减少，相应支出减少，同时加强预算支出执行。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计50.46万元，其中：财政拨款收入50.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数49.46万元，决算数50.46万元，预决算差异率2%，差异主要原因：人员工资统一调整增资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计52.16万元，其中：基本支出50.63万元，占97%；项目支出1.53万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数57.59万元，决算数52.16万元，预决算差异率9.43%，差异主要原因：项目支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入50.46万元，与上年相比，减少15.92万元，降低24%。增减变化的主要原因是：项目收入减少。财政拨款支出52.16万元，与上年相比，减少8.03万元，降低13.34%，增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出50.63万元，项目支出1.53万元。财政拨款结转结余8.41万元，与上年相比，减少2万元，降低19%。增减变化的主要原因是：项目收入减少，加强预算支出执行。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数49.46万元，决算数50.46万元，预决算差异率2%，差异主要原因是人员工资统一调整增资。财政拨款支出年初预算数57.59万元，决算数52.16万元，预决算差异率9.43%，差异主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入50.46万元。与上年相比，减少15.92万元，降低24%。增减变化的主要原因是：项目收入减少52.16万元，与上年相比，减少8.03万元，降低13.34%，增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出7.34万元，卫生健康支出41.31万元，住房保障支出3.50万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出41.35万元，商品服务支出3.92万元，对个人和家庭补助6.89万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数49.46万元，决算数50.46万元，预决算差异率2%，差异主要原因是人员工资统一调整增资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数57.59万元，决算数52.16万元，预决算差异率9.43%，差异主要原因：项目支出减少。

三、部门结转结余情况

年末结转结余8.41万元，与上年相比，减少2万元，降低19%。增减变化的主要原因是：项目收入减少，加强预算支出执行。

其中财政拨款结转结余8.41万元。与上年相比，减少2万元，降低19%。增减变化的主要原因是：项目收入减少，加强预算支出执行。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.16万元，与上年持平。其中，公务用车购置及运行维护费支出0.16万元，占100%，与上年持平。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费0.16万元,其中，公务用车运行维护费0.16万元。主要用于公务用车油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.16万元，决算数0.16万元，预决算差异率0%。其中：公务用车运行费预算数0.16万元，决算数0.16万元，预决算差异率0%。

五、事业运行经费支出情况：

第七师计生指导中心日常公用经费2.39万元，比上年减少0.02万元，降低2%，主要原因是差旅费降低。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值38.88万元，其中：其他用车2辆，其他用车主要是：计划生育服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

1、年初部门预算安排及支出情况

2019年收入年初预算数49.46万元，决算数50.46万元，预决算差异率2 %，本年支出年初预算数59.57万元，决算数52.16万元，预决算差异率12%，差异主要原因：项目支出减少，另部分费用发票未到，未入账；其中：按功能分类科目（按类级科目公开）， 其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出7.34万元，卫生健康支出41.31万元，住房保障支出3.50。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出41.34万元，商品服务支出3.92万元，对个人和家庭补助6.89万元。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。
    （2）效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障。
    （3）满意度指标完成情况分析。2019年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。
    3、自评结论。从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，在资金的从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过办公会，无截留、无挪用等现象。
    4、绩效自评结果拟应用和公开公示情况。我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分95分。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款），2080502事业单位离退休（项）：指离退休人员社保费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在岗人员社会保险费用支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职人员职业年金费用支出。210卫生健康支出（类）21007计划生育事务（款）2100716计划生育机构（项）：计生指导中心机构运行基本经费支出；2100717计划生育服务（项）：支计划生育服务项目支出。221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201（项）：指人员住房公积金费用支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师计划生育指导中心.XLS