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   第一部分 部门单位概况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明 

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我单位承担七师工商、质监、食品、药品、物价、商标、兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔政等农业领域，文化、出版、旅游领域的监督检查及行政处罚。

二、二、机构设置情况

从决算单位构成看，食品药品安全和卫生综合监督执法局部门决算包括：综合监督执法局部门本级决算。

机构设置情况：单位编制数改为18人，实有11人，聘员1人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入184.97万元,与上年相比，减少67.05万元，降低26.61%，增减变化主要原因是：主要是当年项目资金较上年拨款减少；支出211.73万元,与上年相比，减少 42.18万元，降低16.61%，增减变化主要原因是：项目支出较上年减少；结余47.09万元，与上年相比，减少26.76万元，降低36.23%。增减变化主要原因是：2019年项目资金结余较上年减少约30余万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计184.97万元，其中：财政拨款收入184.97万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数171.47万元，决算数184.97万元，预决算差异率7.3%，差异主要原因为专项资金拨款增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计211.73万元，其中：基本支出150.66万元，占71%；项目支出61.06万元，占29%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数164.55万元，决算数211.73万元，预决算差异率22%，差异主要原因是项目资金支出增加，动用上年结余弥补收支差额。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入184.97万元，与上年相比，减少67.05万元，降低26.61%，增减变化主要原因是：主要是当年项目资金较上年拨款减少。财政拨款支出支出211.73万元,与上年相比，减少 42.18万元，降低16.61%，增减变化主要原因是：项目支出较上年减少。其中：基本支出150.66万元，项目支出61.06万元。财政拨款结转结余47.09万元，与上年相比，与上年相比，减少26.76万元，降低36.23%。增减变化主要原因是：2019年项目资金结余较上年减少约30余万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数171.47万元，决算数184.97万元，预决算差异率7.3%，差异主要原因为专项资金拨款增加。财政拨款支出年初预算数164.55万元，决算数211.73万元，预决算差异率22%，差异主要原因是项目资金支出增加，动用上年结余弥补收支差额。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入184.97万元。与上年相比，减少67.05万元，降低26.61%。增减变化主要原因是：主要是当年项目资金较上年拨款减少。一般公共预算财政拨款支出211.73万元。与上年相比，减少 42.18万元，降低16.61%。增减变化主要原因是：项目支出较上年减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出支出36.87万元，社会保障和就业支出支出17.09万元，卫生健康支出147.1万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出129.97万元，商品和服务支出35.72万元，对个人和家庭的补助16.55万元，资本性支出 支出29.48万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数171.47万元，决算数184.97万元，预决算差异率7.3%，差异主要原因为专项资金拨款增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数164.55万元，决算数211.73万元，预决算差异率22%，差异主要原因是项目资金支出增加，动用上年结余弥补收支差额。

三、部门结转结余情况

年末结转结余47.09万元。与上年相比，减少30.76万元，降低42%。

其中财政拨款结转结余47.09万元。与上年相比减少30.76万元，降低42%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.71万元，比上年增加0.08万元，增长11%，增加原因是当年追加公务接待费。其中，公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占89%，与上年持平；公务接待费支出0.08万元，占11%，比上年增加0.08万元，增长11%，增加（减少）原因是当年追加公务接待费。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费0.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.63万元。主要用于油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。

公务接待费0.08万元。具体是：国内公务接待支出0.08万元，主要是上级部门检查工作的接待等。国内公务接待2批次，10人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.71万元，决算数0.71万元，预决算差异率0%。其中：公务用车运行费预算数0.63万元，决算数0.63万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数0.08万元，决算数0.08万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度综合监督执法局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4.15万元，比上年增加1.11万元，增长27%，主要原因是缴纳了工会经费。

综合监督执法局日常公用经费4.15万元，比上年增加1.11万元，增长（降低）27%，主要原因是缴纳了工会经费。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出6.53万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值34.34万元，其中：执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为80.77万元，执行数为61.06万元，完成预算的76%。主要产出和效果：一是完成当年食品农产品抽检工作；二是完成食品从业人员培训。发现的问题及原因：一是个别项目资金没有按工作推进；二是个别项目资金没有严格按照项目内容去开支。下一步改进措施：一是按照项目资金管理方案严格实行专款专用；二是加快项目资金执行力度，做到完成当年预算的80%以上。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2100402指单位主经费代码。2013899：指市场监管专项资金代码，2100408指基本公共卫生服务专项资金；2100409指重大公共卫生专项资金。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师食药监局部门决算公开.xls