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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为人们身体健康提供防疫保障、疾病监测、预防与控制、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师疾控中心部门决算包括：第七师疾控中心部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入452.41万元,与上年相比，减少226.11万元，降低33.32%，减少的主要原因是：2018年财政拨入胡杨河项目工程310万元未完工，未付款；支出405.02万元,与上年相比，减少213.67万元，降低34.54%，增减变化主要原因是：2018年财政拨入胡杨河项目工程310万元未完工，未付款；结余47.27万元，与上年相比，减少12.57万元，降低21.01%。增减变化主要原因是：财政拨款项目减少，事业收入减少，因为2019年起疫苗实行零差价，无收入。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计452.41万元，其中：财政拨款收入445.10万元，占98.38%；事业收入5.31万元，占1.17%；其他收入2万元，占0.44%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数445.39万元，决算数452.42万元，预决算差异率1.58%，差异主要原因2018年绩效和两奖年初未做预算，是后来追加预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计405.02万元，其中：基本支出263.76万元，占65.12%；项目支出141.25万元，占34.87%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数459.32万元，决算数405.02万元，预决算差异率11.82%，差异主要原因项目资金支出减少，人员经费减少，三公经费压缩。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入445.11万元，与上年相比，减少218.43万元，降低32.92%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨入胡杨河项目工程310万元未完工，未付款。财政拨款支出405.02万元，与上年相比，减少213.66万元，降低34.53%，2018年财政拨入胡杨河项目工程310万元未完工，未付款。其中：基本支出263.76万元，项目支出141.25万元。财政拨款结转结余424.65万元，与上年相比，增加21.96万元，增长5.45%。增减变化的主要原因是：财政拨款项目减少，事业收入减少，因为2019年起疫苗实行零差价，无收入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数440.39万元，决算数445.11万元，预决算差异率1.07%，差异主要原因2018年绩效和两奖年初未做预算。财政拨款支出年初预算数459.33万元，决算数405.02万元，预决算差异率11.82%，差异主要原因项目资金支出减少，人员经费减少，三公经费压缩。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入445.11万元。与上年相比，减少218.43万元，降低32.92%。增减变化的主要原因是：事业收入减少，因为2019年起疫苗实行零差价，无收入。

一般公共预算财政拨款支出398.42万元。与上年相比，减少212.82万元，降低34.82%。增减变化的主要原因是：人员经费减少，三公经费压缩。其中：按功能分类科目，教育支出2.71万元，社会保障和就业支出24.13万元，医疗卫生与计划生育支出594.71万元。按经济分类科目，基本支出262.46万元，项目支出348.77万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数440.39万元，决算数445.11万元，预决算差异率××%，差异主要原因事业收入减少，因为2019年起疫苗实行零差价，无收入。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数454.32万元，决算数398.42万元，预决算差异率12.3%，差异主要原因人员经费减少，三公经费压缩、培训费减少。

三、部门结转结余情况

年末结转结余424.65万元。与上年相比，增加21.96万元，增长5.45%。

其中财政拨款结转结余424.65万元。与上年相比，增加21.96万元，增长（降低）5.45%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.36万元，比上年增加0.13万元，增长0.4%，增加（减少）原因是……。其中，公务用车购置及运行维护费支出3.08万元，占91.67%，与上年相比无差异；公务接待费支出0.27万元，占8.06%，比上年增加0.13万元，增长82.33%，增加原因是人员经费减少，培训费减少。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费3.08万元,其中，公务用车运行维护费3.08万元。主要用于过路费，车辆修理费、油料费等。

公务接待费0.27万元。具体是：国内公务接待支出0.27万元，共3批次，主要用于兵团疾控中心工作检查接待。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.36万元，决算数3.35万元，预决算无明显差异。其中：公务用车运行费预算数3.08万元，决算数3.08万元，预决算无差异；公务接待费预算数0.28万元，决算数0.27万元，预决算无明显差异。

五、机关运行经费支出情况

无。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额55.85万元，其中：政府采购货物支出24.4万元、政府采购服务支出24.4万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值39.71万元，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为180.77万元，执行数为78万元，完成预算的43.15%。发现的问题及原因：一是2018年胡杨河市疾控中心建设项目资金310万元，因该项目未竣工验收，所以未支付，预计2020年10月竣工；二是重大公共卫生专项资金有114.66万元，计划2020年使用。下一步改进措施：一是在2020年加快项目竣工进度；二是充分使用好项目资金把好钢用在刀刃上。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师疾控中心部门决算公开.xls