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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

兵团第七师医院是七师卫生局所属的非营利性公立医院，工作任务主要是医疗诊治和医疗服务，为农七师20万职工和周边单位的病人进行医疗救治工作。

二、机构设置情况

内设机构60个科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入29396.82万元,与上年相比，增加1136.56万元，增长4.02%，增长变化主要原因是：病人增加，事业收入增加；支出27377.41万元,与上年相比，减少2040.9万元，降低6.94%，减少变化主要原因是：①维修费850.92万较上年同期2377.7万减少1526.78万，原因是会计制度变更，固定资产折旧按权责发生制列在财务会计部分了。②取暖费160.16万较上年同期435.8万减少275.64万原因是上年没按期结账有两年费用；结余2019.41万元，与上年相比，增加1011.59万元，增长100.37%。增加主要原因是：2019年因病人数增加，事业收入较上年增加，维修费和取暖费较上年减少，所以结余较上年增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计29396.82万元，其中：财政拨款收入2395.25万元，占8.15%；事业收入26915.38万元，占91.56%；其他收入86.19万元，占0.29%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数25583.88万元，决算数29396.82万元，预决算差异率114.9%，差异主要原因病人增加，事业收入增加，预决算差异率大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计27377.41万元，其中：基本支出26260.88万元，占95.92%；项目支出1116.53万元，占4.08%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数26,552.87万元，决算数27,377.41万元，预决算差异率103.11%，差异主要原因2019年病人增多，卫生材料耗用增多，导致预决算差异率大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入2395.25万元，与上年相比，减少558.65万元，降低18.9%。减少的主要原因是：项目拨款减少。财政拨款支出2849.39万元，与上年相比，增加624.48万元，增长28.07%，增加的主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出1765.68万元，项目支出1083.71万元。财政拨款结转结余514.86万元，与上年相比，减少454.14万元，降低46.87%。减少的主要原因是：财政拨款项目资金支出增加，财政拨款结转结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2204.86万元，决算数2395.25万元，预决算差异率108.64%，差异主要原因：项目拨款增加。财政拨款支出年初预算数3173.85万元，决算数2849.39万元，预决算差异率89.78%，差异主要原因：项目支出较少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2,395.25万元。与上年相比，减少558.65万元，降低18.9%。减少的主要原因是：项目拨款减少。一般公共预算财政拨款支出2849.39万元。与上年相比，增加624.48万元，增长28.07%。增加的主要原因是：项目支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他人力资源事务支出1.86万元，其他民族事务支出支出0.08万元，其他群众团体事务支出0.10万元，其他组织事务支出1.95万元，其他市场监督管理事务4.74万元，民兵4.95万元，其他国防支出20万元，学前教育5.81万元，其他教育支出3.24万元，应用技术研究与开发28.99万元，事业单位离退休108.19万元，伤残抚恤11.69万元，其他社会福利支出0.26万元，其他残疾人事业支出52.30万元，城市最低生活保障金支出0.60万元，临时救助支出0.52万元，医疗卫生与计划生育支出2497.75万元，公共卫生支出110.75万元，计划生育事务支出4.07万元，  城乡医疗救助0.29万元，优抚对象医疗补助0.41万元，其他医疗卫生与计划生育支出128.44万元，住房保障支出104.08万元，其他支出2.29万元。

按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 1,567.40万元，商品和服务支出 226.41万元，对个人和家庭的补助支出343.74万元，资本性支出（基本建设）431.35万元，资本性支出280.49万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2204.86万元，决算数2395.25万元，预决算差异率108.64%，差异主要原因：项目拨款增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3173.85万元，决算数2849.39万元，预决算差异率89.78%，差异主要原因：项目支出较少。

三、部门结转结余情况

年末结转结余520.86万元。与上年相比，减少486.96万元，降低48.32%。

其中财政拨款结转结余514.86万元。与上年相比，减少454.14万元，降低46.87%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5万元，比上年减少4.26万元，降低46%，减少原因是：我院严格控制了三公经费开支。其中，公务用车购置及运行维护费支出4.96万元，占99%，比上年减少4.26万元，降低46.2%，减少原因是：严格控制了公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.04万元，占0.8%，较上年决算数0.04万元持平，持平原因是严格控制了公务接待费支出。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费4.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.96万元。主要用于车用油费、车辆保险、停车费、通行费、车辆审验等支出。

公务接待费0.04万元。具体是：国内公务接待支出0.04万元，主要是公务接待外来人员发生的费用等。国内公务接待2批次，8人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.26万元，决算数5万元，预决算差异率54%，差异主要原因：我院严格控制了三公经费开支。其中：公务用车运行费预算数9.22万元，决算数4.96万元，预决算差异率53.8%，差异主要原因：严格控制公务用车运行费支出；公务接待费预算数0.04万元，决算数0.04万元，预决算数持平，持平原因是：严格控制了公务接待费支出。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额15,14.47万元，其中：政府采购货物支出1153.69万元、政府采购工程支出30.08万元、政府采购服务支出330.7万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆9辆，价值2,57.82万元，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车2辆，其他用车主要是： 轿车和小型载客汽车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）、单位价值100万元以上专用设备38台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1、设置满意度调查，提高患者满意度和提升患者对医务人员的职业认可。

2、设置绩效管理，激发工作人员的创新与工作热情，为广大病人提供适宜、有效、公平的医疗产品和服务，从而提高医院的工作效率，增强医院的核心竞争力。

两癌筛查项目绩效自评综述：

2019收师拨妇女两癌筛查项目补助37.5万元。

我院根据师卫发[2018]22号文件《关于印发七师妇女“两癌”筛查工作三年（2018-2020）实施方案（试行）的通知》，开展两癌筛查体检工作。

为统筹协调“两癌”工作的开展，医院成立了“两癌”筛查领导小组和专家技术指导组，负责妇女“两癌”筛查工作的组织领导、协调。医院派相关科室参加兵团组织两癌筛查培训班，2018年10月我院妇产科全菁副主任医师对全师“两癌”筛查人员进行技术培训，保证筛查工作顺利开展。

为“两癌”工作有序开展，院组织体检办、妇产科、检验科、病理科、彩超室、放射科、财务科等相关部门召开相关会议。收集统计来我院检查35-64岁人员资料。制定检查制度。

按照要求开展“两癌”检查，及时报送相关信息，并对可疑或异常病例提供相应的转诊及随访工作。妥善保管资料。

2018年度我院统计35-64岁人员为：2715人，现完成乳腺癌检查人数为：1570人次，共检出异常病例378例，患病率为：24%。

“两癌”的开展有效提高了妇女“两癌”发现率、治愈率。近年来，生活环境等各种因素导致妇女身体健康逐渐下降，特别是“两癌”早期症状不明显，容易被忽略，一旦出现不适症状就错过了最佳治疗期，存在很大的危害和风险。部分妇女受经济和知识的限制，主动进行检查的很少，通过该项目实施，能有效提高妇女“两癌”早诊早治率，保证妇女身心健康。群众满意度高。

我院乳腺癌筛查主要针对师直单位，各单位因工作各种原因部分未能检查，我院针对未检查妇女延长时间，方便广大妇女体检。

该项目实施过程中存在一定的问题：

部分妇女检查积极性不高。

个别妇女即使查出有问题，也不愿意作进一步的诊断和治疗，影响随访工作进度。

针对这两项问题解决办法：逐步提升妇女“两癌”防治知识知晓率。提高妇女对“两癌”的认识，树立了“防”重于“治”的健康理念，增强了群众的自我保健意识。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师医院决算公开表.xls