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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

奎东农场医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训。

 二、机构设置情况

从决算单位构成看，奎东农场医院部门决算包括：奎东农场医院本级决算。

奎东农场医院内设机构：奎东农场医院设有门诊部、五口腔科、药剂科、医剂科（影像科、彩超、心电）、检验科、中医康复理疗科、院办、财务科、住院临床科、妇产科、计划生育服务站。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1994.38万元,与上年1202.88万元相比，增加791.5万元，增长65.8%，增减变化主要原因是：（1）2019年财政拨款1219.09万元，2018年财政拨款823.13万元，比上年增加395.96万元，主要是2019年基本支出拨款810.20万元比上年581.98万元多228.22万元，是因为9月合并了一建职工医院增拨人员费用和两奖及绩效考核工资；2019年项目拨款408.88万元比上年241.15万元多167.73万元，是2019年的项目拨款增加了全民健康体检和两癌筛查服务项目。（2）2019年事业收入774.59万元比上年347.68万元多426.91万元，主要是9月合并一建职工医院后增加了建工医院的事业收入。（3）2019年其他收入（利息收入）0.7万元比上年32.07少31.37万元，是比2018年少淮安援建拨设备款30.83万元，利息收入少0.54万元。

奎东农场医院2019年支出1676.68万元,与上年982.93万元相比，增加693.75万元，增长70.58%，增减变化主要原因是：合并一建职工医院增加支出和一次性绩效42.63万元。

奎东农场医院2019年结余499.38万元，与上年233.35万元相比增加266.03万元，增长114%。增减变化主要原因是：2019年未使用完的项目资金结转464.28万元。

（二）部门收入总体情况说明

 奎东农场医院2019年收入合计1994.38万元，其中：财政拨款收入1219.09万元，占61.13%；事业收入774.59万元，占38.84%；其他收入0.7万元，占0.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数952.18万元，决算数1994.38万元，预决算差异率109.45%，差异大的主要原因:合并了一建职工医院和2019年核发2018年一次性奖励绩效42.63万元，不在年初预算内。

    （三）部门支出总体情况说明

奎东农场医院2019年支出合计1676.68万元，其中：基本支出1550.39万元，占92.47%；项目支出126.29万元，占7.53%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数952.18万元，决算数1676.68万元，预决算差异率76.09%，差异主要原因合并一建职工医院后其支出汇总进奎东农场医院和2019年的项目未完工结转2020年继续使用。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1219.09万元，与上年823.13万元相比，增加395.96万元，增长48.1%。增减变化的主要原因是：主要是2019年基本支出拨款比上年多228.22万元，是一建职工医院增拨人员费用和两奖及绩效考核工资；2019年项目拨款比上年多167.73万元，是2019年的项目拨款增加了全民健康体检和两癌筛查服务项目。财政拨款支出936.42万元，与上年823.13万元相比，增加113.29万元，增长13.76%，增减变化的主要原因是：合并一建职工医院支出所致。其中：基本支出810.13万元，项目支出126.29万元。财政拨款结转结余282.67万元，与上年181.68万元相比，增加100.99万元，增长55.59%。增减变化的主要原因是：当年项目资金使用2018年资金，而2019年新项目资金没有使用，结转至2020年使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数654.10万元，决算数1219.09万元，预决算差异率86.38%，差异主要原因增加了一建职工医院人员拨款109.65万元，2018年一次性绩效42.63万元和调资增拨资金，项目拨款增加167.73万元。

财政拨款支出年初预算数654.10万元，决算数936.42万元，预决算差异率143.16%，差异主要原因增加一建职工医院支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度财政拨款收入1219.09万元，与上年823.13万元相比，增加395.96万元，增长48.1%。增减变化的主要原因是：主要是2019年基本支出拨款比上年多228.22万元，是一建职工医院增拨人员费用和两奖及绩效考核工资；2019年项目拨款比上年多167.73万元，是2019年的项目拨款增加了全民健康体检和两癌筛查服务项目。财政拨款支出936.42万元，与上年823.13万元相比，增加113.29万元，增长13.76%，增减变化的主要原因是：合并一建职工医院支出所致。其中：基本支出810.13万元，项目支出126.29万元。财政拨款结转结余282.67万元，与上年181.68万元相比，增加100.99万元，增长55.59%。增减变化的主要原因是：当年项目资金使用2018年资金，而2019年新项目资金没有使用，结转至2020年使用。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出86.89万元，210卫生健康支出798.91万元，221住房保障支出50.62万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出756.73万元，商品服务支出104.37万元，对个人和家庭的补助62.21万元，资本性支出13.11万元。

财政拨款支出年初预算数654.10万元，决算数936.42万元，预决算差异率143.16%，差异主要原因增加一建职工医院支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余499.38万元。与上年233.35万元相比，增加266.03万元，增长114%。

其中财政拨款结转结余464.35万元。与上年181.68万元相比，增加282.67万元，增长155.59%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是年初预算未安排。

五、机关运行经费支出情况

奎东农场医院（事业单位）日常公用经费49.06万元（不含专用材料611.26万元），比上年17.11万元（不含2018年专用材料215.74万元）增加31.95万元，增长186.83%，主要原因是增加了一建职工医院的日常公用经费。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额10.59万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出6.79万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019年基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为160.02万元，执行数为38.78万元，完成预算的24.23%。主要产出和效果：一是通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少了主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。二是提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。发现的问题及原因：一是奎东农场疾控中心的工作人员老龄化，机构缺乏公卫专业人才；二是对（第三版）《国家基本公共卫生规范》的内容掌握不是很透彻，对辖区内的居民的健康意识宣传和引导不到位，公共卫生服务的质量有待加强。下一步改进措施：一是强化培训和督导，切实加强团、连基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》，切实做到全员培训、全员知晓。对照《规范》要求和兵团、师考核标准，督促、指导针对各自的不足之处进行整改；二是强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第七师奎东农场医院项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称			2019年基本公共卫生服务专项资金
预算单位			第七师奎东农场医院
预算	预算数：		160.02	执行数：	38.78
执行
情况	其中：财政拨款		160.02	其中：财政拨款	38.78
（万元）	其他资金		-	其他资金	-
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			认真实施了基本公共卫生服务项目，提高项目绩效，为城乡居民提供了优质、高效、真实的基本公共卫生服务，让老百姓真切感受到实施基本公共卫生服务的惠利。
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	建立居民健康档案数（份）	10330	10330
			健康教育人数（人）	10330	10330
			预防接种人数（人）	350	368
			0-6岁儿童健康管理人数（人）	206	206
			孕产妇健康管理人数（人）	18	20（本地1流动19人)
			老年人健康管理人数（人）	2000	2152
			高血压患者健康管理人数（人）	1000	1192
			糖尿病患者健康管理人数（人）	500	538
			严重精神障碍患者健康管理人数（人）	69	74
			肺结核患者健康管理人数（人）	0	1
			中医药健康管理人数（人）	2000	2312
			家庭医生签约人数（人）	2345	5214
			健康素养促进行动（人）	≥1000	1310
			免费提供避孕药具种类数量（种）	7	7
		质量指标	居民电子健康档案建档率（%）	≥75	96.3
			健康素养相关知识知晓率（%）	≥60%	81.1
			预防接种信息管理率（%）	100	100
			传染病与突发公共卫生事件报告和处理率（%）	0	0
			0-6岁儿童健康管理率（%）	100	100
			孕产妇健康管理率（%）	100	100
			老年人健康管理率（%）	≥70	90.9
			高血压患者健康管理率（%）	≥70	100
			糖尿病患者健康管理率（%）	≥70	100
			严重精神障碍患者健康管理率（%）	≥75	100
			肺结核患者健康管理率（%）	100	100
			中医药健康管理率（%）	≥75	90.9
			计生卫生监督协管率（%）	≥100	100
			家庭医生签约率（%）	≥30	55.2
			免费提供避孕药具发放覆盖率（%）	≥95	95
		时效指标	资金及时拨付率（%）	100%	100%
			项目完成及时率（%）	100%	24.23%
		成本指标	健康教育资金（万元）	9.92
			居民电子健康档案建档资金（万元）	7.23
			传染病管理（万元）
			结核病管理（万元）
			预防接种信息管理资金（万元）	1.99
			中医药健康管理费（万元）	4.46
			儿童系统管理（万元）	1.92	0.44
			孕产妇健康管理资金（万元）	0.4
			65岁老年人健康管理资金（万元）	23.46	14.94
			慢性病健康管理资金（万元）	25.29	15.63
			严重精神障碍患者健康管理资金（万元）	1.03	0.09
			卫生监督协管管理资金（万元）	2.56	0.02
			健康素养管理资金（万元）	0.5	0.25
			家庭医生签约管理资金（万元）	7.30	5.65
			卫生室（万元）	6.3	1.77
			布病
			手足口
			农村环境卫生监测
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升为人民群众提供各类医疗服务水平	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标
		可持续影响	稳步提高居民健康水平	稳步提升	稳步提升
			稳步提高公共卫生均等化水平	稳步提升	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	患者、医护人员满意度（%）	≥90%	≥95%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：  机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）01（款）99（项）：指其他卫生健康管理事务支出。210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院。210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。210（类）99（款）01（项）：其他卫生健康支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

    其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：奎东农场医院决算公开.xls