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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

促进食品药品与卫生监督工作的开展，更好的为职工群众的饮食安全与健康保驾护航。 

二、机构设置情况

从决算单位构成看，综合监督执法第五分局部门决算包括：综合监督执法第五分局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入35.51万元,与上年相比，减少10.06万元，降低22.08%，增减变化主要原因是：项目收入减少7.32万元；支出36.22万元,与上年相比，减少1.5万元，降低3.98%，增减变化主要原因是：人员减少1人（辞职1人）；结余10.08万元，与上年相比，减少0.71万元，降低6.58%，增减变化主要原因是：2019年上缴项目支出增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计35.51万元，其中：财政拨款收入35.51万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数31.97万元，决算数35.51万元，预决算差异率9.96%，差异主要原因追加2018年绩效两奖及调整工资拨款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计36.22万元，其中：基本支出32.4万元，占89.45%；项目支出3.82万元，占10.55%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数31.97万元，决算数36.22万元，预决算差异率11.73%，差异主要原人员经费年初预算数较年底决算数增加0.53万元，原因:辞职1人，公用经费年初预算数较年底决算数增加0.96万元，原因为上年无公用经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入35.51万元，与上年相比，减少10.06万元，降低22.08%。增减变化的主要原因是：项目收入减少7.32万元。财政拨款支出36.22万元，与上年相比，减少1.5万元，降低3.98%，增减变化主要原因是：人员减少1人（辞职1人）。其中：基本支出32.4万元，项目支出3.82万元。财政拨款结转结余10.08万元，减少0.71万元，降低6.58%，增减变化主要原因是：2019年上缴项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数31.97万元，决算数35.51万元，预决算差异率9.96%，差异主要原因追加2018年绩效两奖及调整工资拨款。财政拨款支出年初预算数31.97万元，决算数36.22万元，预决算差异率5.54%，差异主要原因：预决算差异率11.73%，差异主要原人员经费年初预算数较年底决算数增加0.53万元，原因:辞职1人，公用经费年初预算数较年底决算数增加0.96万元，原因为上年无公用经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入35.51万元，与上年相比，减少10.06万元，降低22.08%。增减变化的主要原因是：项目收入减少7.32万元。一般公共预算财政拨款支出36.22万元，与上年相比，减少1.5万元，降低3.98%，增减变化主要原因是：人员减少1人（辞职1人）。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），业务活动费支出36.22万元，。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出26.34万元，对个人和家庭的补助支出5.1万元，商品和服务支出4.78万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数31.97万元，决算数35.51万元，预决算差异率9.96%，差异主要原因追加2018年绩效两奖及调整工资拨款。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数31.97万元，决算数36.22万元，预决算差异率11.73%，差异主要原人员经费年初预算数较年底决算数增加0.53万元，原因:辞职1人，公用经费年初预算数较年底决算数增加0.96万元，原因为上年无公用经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.15万元，增加0.15万元，增长100%，增加原因是2018年单位没有发生公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元。

五、机关运行经费支出情况

2019年度综合监督执法第五分局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合监督执法第五分局项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为31.97万元，执行数为36.22万元，完成预算的88.27%。主要产出和效果：一是促进食品药品与卫生监督工作的开展，更好的为职工群众的饮食安全与健康保驾护航；二是第七师食品药品安全和卫生综合监督执法第五分局严格推进商事制度改革、放管服”改革部署要求，落实在12个工作日内作出行政许可决定。截止2019年11月，辖区内食品经营许可应许可户数共计239家（2019年新办食品经营单位117家，其中餐饮单位71家，单位食堂1家，食品销售45家），实许可户数234家，正在办理5家，办证率97.9%。辖区内食品生产企业1家，因屠宰手续未办理齐全，该生产企业暂未投入运营。辖区内共有药品经营单位7家，上半年对药品经营户进行了全面检查，监督覆盖率100%。辖区公共场所应许可39户（其中延续与新申请8户），实许可39户，办证率100%。辖区内医疗机构共8家，其中医院1家，连队卫生室5家，社区卫生服务站1家，个体诊所1家。辖区内应校验户数8家，实校验户数8家。从事诊疗活动的有4家：即137团医院、牧场卫生室、煤矿卫生室，汪玉兰中医内科诊所。。发现的问题及原因（一）实施目标管理，即137团卫生系统根据时间长短确定近期目标、中长期目标，按照发展目标来筹措、分配、使用资金，引导教育资金的合理流向和合理使用，助推137团卫生系统近期、中期和长期目标如期实现；再其次，定期分析目标达成情况和资金使用情况，实施动态监控，让分析指标“动”起来，让数字变得会说话，帮助园长及时调整管理策略。（二）上级拨款特别是专项拨款应及时拨付，以免由于拨款滞后，造成预算执行不够均衡，预算支出执行进度前低后高，四季度支出比重太高。（三）明确公用经费支出范围与标准：1、严格执行公用经费的相关政策法规、2、结合实际科学制定标准，调整支出结构，优化支出结构、 3、增强公用经费规范管理意识。（四）实行预算管理。建立严格的预算管理制度，科学合理的编制学校公用经费支出预算，是加强对公用经费支出管理的基础。预算编制要考虑出现的突发或应急事项的费用，预算一经批准，就要严格按照预算执行，杜绝公用经费使用中的随意性。（五）按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，建立一套科学、严密的内部控制制度，确保137团卫生系统的各项经济活动都在这套制度的控制下有效、健康运行。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师综合监督执法第五分局.XLS