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第一部分 部门单位概况

一、主要职能。

二、机构设置情况。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能：为人民身体健康提供防疫保障、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫保健培训与技术指导。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师一三一团疾病预防控制中心部门决算包括：第七师一三一团疾病预防控制中心部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入530.18万元,与上年相比，减少38.65万元，降低）7.29%，增减变化主要原因是：公共卫生项目款拨到一三一团医院；支出557.47万元,与上年相比，减少28.69万元，降低4.9%，增减变化主要原因是：公共卫生项目款从一三一团医院开支；结余39.37万元，与上年相比，减少27.29万元，降低40.94%。增减变化主要原因是：支出2018年的结转结余公共卫生项目款。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计530.18万元，其中：财政拨款收入498.万元，占93.96%；事业收入32万元，占6.03%；其他收入×0.03万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数516.84万元，决算数530.18万元，预决算差异率2.58%，差异主要原因人员工资变动。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计557.47万元，其中：基本支出530.18万元，占95.10%；项目支出27.29万元，占4.9%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 516.84 万元，决算数557.47万元，预决算差异率7.86%，差异主要原因是支付2018年公共卫生项目结转结余27.29万元及人员工资变动原因。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入498.15万元，与上年相比，增加138.99万元，增长38.70%。增减变化的主要原因是：因2019年131团疾控的资金缺口由财政拨付。

财政拨款支出525.43万元，与上年相比，增加145.95万元，增长38.46%，增减变化的主要原因是：2019年131团疾控的资金缺口由财政拨付。其中：基本支出498.15万元，项目支出27.29万元。财政拨款结转结余39.37万元，与上年相比，减少27.29万元，降低40.94%。增减变化的主要原因是：2019年公共卫生项目拨款在医院；支付2018年公共卫生项目结转结余27.29万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数498.15万元，决算数498.15万元，预决算差异率0%。政拨款支出年初预算数564.81万元，决算数525.43万元，预决算差异率6.97%，差异主要原因：2019年年底结转结余未使用完2018年公共卫生项目资金39.37万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入498.15万元。与上年359.16万元相比，减少138.99万元，增长38.70%。增减变化的主要原因是：因2019年131团疾控的资金缺口由财政拨付。一般公共预算财政拨款支出525.43万元。与上年相比，增加146.96万元，增长38.46%。增减变化的主要原因是：2019年131团疾控的资金缺口由财政拨付。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出52.69万元，210医疗卫生与计划生育支出439.16万元，221住房保障支出33.59万元。按经济分类科目（按类级科目公开），1、基本支出498.15万元，其中：工资福利支出支出421.71万元，对个人和家庭的补助支出69.73万元、商品和服务支出6.71万元；2、项目支出27.29万元，其中：商品和服务支出26.34万元、资本性支出0.95万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数482.5万元，决算数498.15万元，预决算差异率2.58%，差异主要原因人员工资变动。一般公共预算财政拨款支出年初预算数482.5万元，决算数525.43万元，预决算差异率8.90%，差异主要原因：支付2018年公共卫生项目结转结余27.29万元及人员工资变动原因。

三、部门结转结余情况

年末结转结余39.37万元。与上年相比，减少27.29万元，降低40.94%。

其中财政拨款结转结余39.37万元。与上年相比，增加减少27.29万元，降低40.94%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况：无

五、机关运行经费支出情况

第七师一三一团疾病预防控制中心（事业单位）日常公用经费35.78万元，比上年减少6.01万元，降低14.38%，主要原因是因专用材料费比上年减少。

六、政府采购情况：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，第七师一三一团疾控中心预算绩效自评情况：第七师一三一团疾控中心在师财政局和卫健委指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将上年结转项目款和2019年拨入的项目款全部列入绩效评价范围，重点开展对基本公共卫生项目支出预算绩效评价，基本公共卫生项目支出预算绩效评价是在第七师一三一团医院开展。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明本单位支出功能分类说明：

208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；210（类）04（款）01（项）：疾病预防控制机构；210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项；221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师一三一团疾病预防控制中心.XLS