目    录

   第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能：

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务医疗，常见病多发病护理、康复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，第七师一三一团医院部门决算包括：第七师一三一团医院部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3796.04万元,与上年相比，增加971.66万元，增长34.40%，增减变化主要原因是：2019年原公安医院纳入一三一团医院核算；支出3334.36万元,与上年相比，增加771.04万元，增长30.08%，增减变化主要原因是：2019年原公安医院纳入一三一团医院核算；结余98.49万元，与上年相比，减少91.43万元，降低48.14%。增减变化主要原因是：工资和福利费用、商品服务支出比上年两个单位合计增加，原公安医院并入后成本增大、固定资产计提折旧及资产处置费用等费用增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3796.04万元，其中：财政拨款收入1751.68万元，占46.15%；事业收入2042.4万元，占53.80%；其他收入1.95万元，占0.05%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2642.13万元，决算数3796.04万元，预决算差异率43.67%，差异主要原因原公安医院纳入一三一团医院核算及2019年新进编人员增加财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3334.36万元，其中：基本支出2905.19万元，占87.13%；项目支出429.17万元，占12.87%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2642.13万元，决算数3334.36万元，预决算差异率30.08%，差异主要原因2019年原公安医院纳入一三一团医院核算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1751.68万元，与上年相比，增加761.27万元，增长76.86%。增减变化的主要原因是：2019年新进编人员增加财政拨款收入，2019年公共卫生项目经费及原公安医院公益岗人员的社会保险补贴、公益岗补贴都拨入131团医院。财政拨款支出1388.49万元，与上年916.67相比，增加471.82万元，增长51.47%，增减变化的主要原因是：2019年新进编人员增加财政拨款支出，支付2019年公共卫生项目经费及公益岗人员的社会保险补贴、公益岗补贴经费。其中：基本支出1052.64万元，项目支出316.5万元、项目支出（政府性基金）19.34万元。财政拨款结转结余458.36万元，与上年相比，增加336.51万元，增长276.17%。增减变化的主要原因是：2018年结转结余资金较多，至2019年年底结转结余2018年项目资金37.74万元，2019年项目资金420.63万元未使用完。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1575.78万元，决算数1751.68万元，预决算差异率11.16%，差异主要原因：2019年新进编人员增加财政拨款收入，2019年公共卫生项目经费及原公安医院公益岗人员的社会保险补贴、公益岗补贴都拨入131团医院。财政拨款支出年初预算数1670.95万元，决算数1388.49万元，预决算差异率16.90%，差异主要原因：2019年年底结转结余未使用完的项目资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1751.68万元。与上年相比，增加781.77万元，增长80.60%。增减变化的主要原因是：2019年新进编人员增加财政拨款收入，2019年公共卫生项目经费及原公安医院公益岗人员的社会保险补贴、公益岗补贴都拨入131团医院。一般公共预算财政拨款支出1369.14万元。与上年相比，增加452.47万元，增长49.36%。增减变化的主要原因是：2019年新进编人员增加财政拨款支出，支付2019年公共卫生项目经费及公益岗人员的社会保险补贴、公益岗补贴经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），206科学技术支出0.58万元，208社会保障和就业支出268.76万元，210医疗卫生与计划生育支出1037.13万元，221住房保障支出62.68万元。按经济分类科目（按类级科目公开），1、基本支出1052.64万元，其中：工资福利支出892.85万元，对个人和家庭的补助支出157.29万元，商品和服务支出2.5万元；2、项目支出316.50万元，其中：商品和服务支出174.37万元，对个人和家庭的补助支出14.40万元，资本性支出127.73万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1575.78万元，决算数1751.68万元，预决算差异率11.16%，差异主要原因：2019年新进编人员增加财政拨款收入，2019年公共卫生项目经费收入及公益岗人员的社会保险补贴、公益岗补贴收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1650.45万元，决算数1369.14万元，预决算差异率17.04%，差异主要原因:2019年年底项目资金结转结余及人员工资变动原因。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少20.50万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年拨付的政府性基金尚未使用。政府性基金预算支出19.34万元。与上年相比，增加19.34万元，增长100%。增减变化的主要原因是：支付上年拨付的政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出19.34万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出10.22万元，资本性支出9.12万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数20.50万元，决算数19.34万元，预决算差异率5.66%，差异主要原因：政府性基金未使用完，1.16万元结转下年使用。

三、部门结转结余情况

年末结转结余458.36万元。与上年相比，增加363.19万元，增长381.62%。

其中财政拨款结转结余458.36万元。与上年相比，增加363.19万元，增长381.62%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.5万元，与上年相等。

公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中，公务用车运行维护费2.5万元。主要用于医院公用车燃料费1.66万元、维修费0.13万元、过路费0.17万元、公用车保险费0.54万等支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.50万元，决算数2.50万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。其中：公务用车运行费预算数2.5万元，决算数2.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因:2019年未产生公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第七师一三一团医院（事业单位）日常公用经费844万元，比上年增加288.58万元，增长51.95%，主要原因是因原公安医院纳入一三一团医院核算及专用材料费比上年增加等原因。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额52.36万元，其中：政府采购货物支出37.36万元、政府采购工程支出15万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆4辆，价值50.45万元，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于131团卫生单位办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动的机动车辆；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，第七师一三一团医院预算绩效自评情况：第七师一三一团医院在师财政局和卫健委指导下，进一步扩大 预算绩效管理范围，将上年结转项目款和2019年拨入的项目款全部列入绩效评价范围，重点开展对基本公共卫生项目支出预算绩效评价。

基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为70万元，执行数为63.26万元，完成预算的91%。主要产出和效果：一是通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少了主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。二是提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第七师一三一团医院项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称			2019年基本公共卫生服务专项资金
预算单位			第七师一三一团医院
预算	预算数：		70万元	执行数：	63.26万元
执行
情况	其中：财政拨款		70万元	其中：财政拨款	63.26万元
（万元）	其他资金		-	其他资金	-
年度	预期目标			实际完成目标
目标
完成
情况	各单位按实施方案填写			各单位按项目实际完成情况填写
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	建立居民健康档案数（份）	14540	14540
			健康教育人数（人）	14540	14540
			预防接种人数（人）	715	715
			0-6岁儿童健康管理人数（人）	225	225
			孕产妇健康管理人数（人）	30	30
			老年人健康管理人数（人）	2016	2016
			高血压患者健康管理人数（人）	805	805
			糖尿病患者健康管理人数（人）	395	395
			严重精神障碍患者健康管理人数（人）	95	95
			肺结核患者健康管理人数（人）	28	28
			中医药健康管理人数（人）	2006	2006
			家庭医生签约人数（人）	8202	8202
			健康素养促进行动（人）	1018	1018
			免费提供避孕药具种类数量（种）	36	36
		质量指标	居民电子健康档案建档率（%）	87.63	87.63
			健康素养相关知识知晓率（%）	60%	90%
			预防接种信息管理率（%）	100%	100%
			传染病与突发公共卫生事件报告和处理率（%）	100	100
			0-6岁儿童健康管理率（%）	100	100
			孕产妇健康管理率（%）	100%	100%
			老年人健康管理率（%）	91.64	91.64
			高血压患者健康管理率（%）	81.24	81.24
			糖尿病患者健康管理率（%）	100	100
			严重精神障碍患者健康管理率（%）	92.63	92.63
			肺结核患者健康管理率（%）	除拒治的，到位治疗100	100
			中医药健康管理率（%）	91.64	91.64
			计生卫生监督协管率（%）	100%	100%
			家庭医生签约率（%）	60.67	60.67
			免费提供避孕药具发放覆盖率（%）	100%	100%
		时效指标	资金及时拨付率（%）	100%
			项目完成及时率（%）	100%
		成本指标	居民电子健康档案建档资金（万元）	14	11.14
			健康素养相关知识知晓资金（万元）	18	36.87
			预防接种信息管理资金（万元）	0.5	0.38
			传染病与突发公共卫生事件报告和处理资金（万元）	6	0.00
			0-6岁儿童健康管理资金（万元）	2	0.00
			孕产妇健康管理资金（万元）	0.5	1.33
			老年人健康管理资金（万元）	3	0.00
			慢性病健康管理资金（万元）	6	1.21
			严重精神障碍患者健康管理资金（万元）	3	0.00
			肺结核患者健康管理资金（万元）	0.67	0.38
			培训交流费（万元）	6.54	0.75
			信息录入劳务费（万元）	2.75	0.00
			购买免费提供避孕药具使用成本（万元）	0.3	0.00
			中医药健康管理费（万元）	0	12.05
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升为人民群众提供各类医疗服务水平	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标
		可持续影响	稳步提高居民健康水平	稳步提升	稳步提升
			稳步提高公共卫生均等化水平	稳步提升	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	患者、医护人员满意度（%）	≥90%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

206（类）04（款）02（项）：指应用技术研究与开发；208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）07（款）04（项）：指社会保险补贴；208（类）07（款）05（项）：指公益性岗位补贴；208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出；210（类）01（款）99（项）：指其他卫生健康管理事务支出；210（类）02（款）01（项）：指综合医院；210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院；。210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出；210（类）04（款）04（项）：指精神卫生机构；210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务；210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项；210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出；210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出；210（类）99（款）01（项）：指其他卫生健康支出；221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师一三一团医院.XLS