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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

130团疾病预防控制中心贯彻执行《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国传染病预防防治法》,《中华人民共和国母婴保健法》等有关法律规定，主要负责计划免疫，并组织实施，组织对重大疾病的综合防治，组织指导全民健康体检活动。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，130团疾控中心部门决算包括：130团疾控中心部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入173.12万元,与上年相比，增加23.41万元，增长15.64%，增减变化主要原因是：项目资金拨款增加；支出176.79万元,与上年相比，增加16.47万元，增长10.27%，增减变化主要原因是：项目资金支出增加；结余-3.67万元，与上年相比，增加6.97万元，增长65.4%。增减变化主要原因是：项目资金结转结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计173.12万元，其中：财政拨款收入157.93万元，占91.22%；事业收入14.93万元，占8.6%；其他收入0.26万元，占0.18%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数173.12万元，决算数173.12万元，预决算差异率0，无差异主要原因。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计176.79万元，其中：基本支出161.33万元，占91.26%；项目支出15.46万元，占8.74%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数176.79万元，决算数76.79万元，预决算差异率0，无差异主要原因。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入157.93万元，与上年相比，增加21.21万元，增长15.51%。增减变化的主要原因是：项目拨款增加。财政拨款支出173.39万元，与上年相比，增加51.13万元，增长42.99%，增减变化的主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出159.73万元，项目支出15.48万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0。无增减变化的主要原因。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数157.93万元，决算数157.93万元，预决算差异率0，无差异主要原因。财政拨款支出年初预算数173.39万元，决算数173.39万元，预决算差异率0，无差异主要原因。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入157.93万元。与上年相比，增加21.21万元，增长15.51%。增减变化的主要原因是：项目拨款增加。一般公共预算财政拨款支出173.39万元。与上年相比，增加51.13万元，增长42.99%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），基本支出157.93万元，项目支出15.45万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出支出123.43万元，商品服务支出26.87万元，对个人和家庭补助支出18.15万元，资本性支出4.94万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数157.93万元，决算数157.93万元，预决算差异率0，无差异主要原因。一般公共预算财政拨款支出年初预算数173.39万元，决算数173.39万元，预决算差异率0，无差异主要原因。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少15.46万元，减少100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少15.46万元，减少100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.43万元，比上年减少0.63万元，减少59.43%，减少原因是公车运行费减少。其中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.96万元，减少100%，减少原因是公车运行费费用都做到了医院帐上；公务接待费支出0.43万元，占100%，比上年增加0.33万元，增长330%，增加原因是调整预算。具体情况如下：

公务接待费预算数0.43万元，决算数0.43万元，预决算差异率0%，无差异主要原因。

五、机关运行经费支出情况

2019年度130团疾控中心为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4.61万元，其中：政府采购货物支出4.61万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，130团疾控中心项目绩效自评开展情况说明：按照兵团财政局有关要求，稳步推进预算绩效管理工作，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，高度重视绩效评价工作，对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，认真组织开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告。我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。

    2019年130团疾控中心主要开展重大公共卫生项目工作，全团范围内传染病报告81例，发病率343.51/10万。结核病防治门诊接诊9例肺结核。130团疾控中心在学校、幼儿园及社区开展呼吸道传染病宣传讲座四期，举办一期麻风病知识的培训班，开展了麻风病可疑线索调查和麻风病知识知晓率调查，开展了一次手足口病防治知识家长讲座和2次教师讲座，督导检查四次。2019年全团艾滋病检测人数为320人，其中自愿咨询检测人数为132人，管理艾滋病病人数为19人，随访病人50余次。开展面对面干预的工作场所25个，全团的宾馆、招待所均摆放了安全套600余盒，发放宣传单、册1000余份。新生儿建卡、建证60人，建卡、建证率100%。免费疫苗共完成接种1360人，自费疫苗完成接种1052人。2019年无孕产妇死亡，无婴幼儿、围产儿死亡，无新生儿破伤风发生。我团已经为11615人建立了电子居民健康档案，建档率100％。全团高血压病患者886人，规范管理率为94.92％，体检率94.92%，血压控制率为93.34%。糖尿病患者358人，规范管理率为93.57％，体检率93.57%，血糖控制率为81%。  65岁以上老年人1232人，规范管理率为90.17%，免费体检率90. 3-4月份完成了106人的国家心血管病高危人群早期筛查问卷和检查项目，7月-8月完成了2015年下达的心血管病高危人群早期筛查项目长期随访任务，共累计完成长随人数500人，完成率67%；9月份完成短期随访工作，短随人数106人，完成率84.8%。17%。重性精神疾病患者登记96人，规范管理率为92.71%。2019年甲状腺触诊监测454名儿童，肿大率0%。8~10岁儿童甲状腺容积监测40名,儿童甲状腺容积为1.5972，儿童尿碘监测40名，尿碘中位数为165.15ug/l。孕妇尿碘监测20名，尿碘中位数为99.1ug/l。本年度对我团中心小学8~12岁748名儿童进行了氟斑牙的调查监测，氟斑牙检出率2.81%，氟斑牙指数为0.03，氟斑牙流行强度为阴性，未发现氟骨症患者。居民包虫病防治知识知晓率由74%上升到85%。全团600条犬建立驱虫登记卡，每月定期采用吡喹酮进行药物驱虫。为了解犬感染率状况随机抽取100条犬粪送师疾控中心检测棘球绦虫抗原，结果显示无抗原阳性，粪抗原阳性率为0%。通过监测我团生活饮用水符合国家饮用水卫生标准。全团共有公厕32座，卫生公厕27座（水冲式12座），未无害化处理公厕5座。 要求各单位公厕专人管理，对单位公厕每天清扫，粪便进行无害化处理，公厕要有防蝇设施。

根据重大公共卫生项目实施方案要求，各部门密切配合，并组织相关人员对项目工作进行技术指导和定期监督检查，对项目执行情况进行检查反馈，及时发现和解决项目执行中的困难和问题，圆满完成项目目标。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

         

          附表：新疆兵团第七师一三零团疾病预防控制中心.XLS