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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

一三零团医院设有医务科、护理部、院感办、院办、公共卫生科、内儿科、外妇科、门诊、医技科、药剂科、中医科11个科室。医院拥有全自动大生化分析仪、数字DR造影机、动态心电图机、动态血压、颈颅多普勒、血凝仪、彩超、电子阴道镜、新生儿孕产妇患者监护系统等先进医学仪器及艾滋病初筛实验室全套设备。医院全院在职职工122人，在编103人，未纳编18人，编制床位60张，在职党员33人。计划2020年10月医院整体搬迁至胡杨河市人民医院。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，130团医院部门决算包括：130团医院部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2200.76万元,与上年相比，增加471.02万元，增长27.23%，增减变化主要原因是：项目资金拨款增加；支出1860.26万元,与上年相比，增加262.33万元，增长16.42%，增减变化主要原因是：项目资金支出增加；结余340.5万元，与上年相比，增加208.69万元，增长158.33%。增减变化主要原因是：项目资金结转结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2200.76万元，其中：财政拨款收入1650.48万元，占71%；事业收入547万元，占23%；其他收入3.28万元，占4%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2200.76万元，决算数2200.76万元，预决算差异率0，无差异主要原因。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1860.26万元，其中：基本支出1735.59万元，占93.3%；项目支出124.67万元，占6.7%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1860.26万元，决算数1860.26万元，预决算差异率0，无差异主要原因。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1650.48万元，与上年相比，增加417.33万元，增长33.84%。增减变化的主要原因是：项目拨款增加。财政拨款支出1439.6万元，与上年相比，增加314.77万元，增长27.98%，增减变化的主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出1314.93万元，项目支出124.67万元。财政拨款结转结余319.2万元，与上年相比，增加210.88万元，增长194.68%。增减变化的主要原因是：项目资金结转结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1650.48万元，决算数1650.48万元，预决算差异率0，无差异主要原因。财政拨款支出年初预算数1439.6万元，决算数1439.6万元，预决算差异率0，无差异主要原因。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1650.48万元。与上年相比，增加417.33万元，增长（33.84%。增减变化的主要原因是：项目拨款增加。一般公共预算财政拨款支出1439.6万元。与上年相比，增加314.77万元，增长27.98%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），基本支出1314.93万元，项目支出124.67万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出支出1166.72万元，商品服务支出112.77万元，对个人和家庭补助支出148.21万元，资本性支出11.89万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1650.48万元，决算数1650.48万元，预决算差异率0，无差异主要原因。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1439.6万元，决算数1439.6万元，预决算差异率0，无差异主要原因。

三、部门结转结余情况

年末结转结余448.82万元。与上年相比，增加267.46万元，增长147.47%。

其中财政拨款结转结余319.2万元。与上年相比，增加210.88万元，增长194.68%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.54万元，比上年增加0.08万元，增长2.3%，增加原因是调整预算。其中，公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占84.46%，比上年增加0万元，增长0%，无增加（减少）原因；公务接待费支出0.55万元，占16.54%，比上年增加0.08万元，增长2.3%，增加原因是调整预算。具体情况如下：

公务用车运行费预算数2.99万元，决算数2.99万元，预决算差异率0%，无差异主要原因；公务接待费预算数0.56万元，决算数0.55万元，预决算差异率2.3%，差异主要原因调整预算。

五、机关运行经费支出情况

2019年度130团医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额24.84万元，其中：政府采购货物支出24.84万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值39.24万元，其中：特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，130团医院项目绩效自评开展情况说明：按照兵团财政局有关要求，稳步推进预算绩效管理工作，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，高度重视绩效评价工作，对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，认真组织开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告。我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。

     2019年，130团医院主要开展基本公共卫生服务项目工作，按照国家卫生计生委、兵师《关于做好2019年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》加强组织领导，密切部门配合，创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，全团该项工作取得较好成效。

1、居民健康档案建档工作。我团已经为12758人建立了电子居民健康档案，建档率100％。

2、健康教育工作。全年开展健康知识讲座68次、培训6600余人次； 医院、疾控中心及各单位更换健康教育宣传栏6期，共计更换102期。130团疾控中心又开展多种形式的卫生日宣传活动，全年共开展17次宣传活动。全年制作宣传单16种15000余份，发放各类知识宣传单20000余份。

3、预防接种工作。新生儿建卡、建证83人，建卡、建证率100%。免费疫苗疫苗接种情况，甲肝疫苗接种119人次、流脑疫苗接种490人次，乙肝疫苗接种234人次，百白破疫苗接种503人次，含麻类疫苗共接种256人，脊髓灰质炎疫苗共接种457人，白破疫苗接种151人次，共完成各类疫苗接种2210人次。自费疫苗接种情况，水痘疫苗接种19人，乙肝疫苗接种348人，流感疫苗接种520人，狂犬疫苗接种62人共完成各类疫苗接种949人。9月对幼儿园，小学查验接种证446人，漏种儿童补种相应的疫苗2人。

4、儿童健康管理工作。0-6岁儿童334人，系统管理301人，系统管理率90.12%；0-3岁儿童195人，儿童系统管理率100%。

5、孕产妇健康管理工作。产妇总数51人、活产数52人，孕产妇系统管理49人，孕产妇系统管理率96.08%；早孕建卡50人、早孕建卡率98.04%；高危孕产妇28人，高危孕产妇管理率及住院分娩率为100%；产后访视50人，产后访视率98.04%；住院分娩51人，住院分娩率100%；围产儿死亡1人、无孕产妇死亡、无新生儿破伤风发生。新法接生51人，新法接生率达100%；流动产妇11人，活产11人。

6、老年人健康管理工作。我团共有65岁以上老年人1287人，规范管理1169人，规范管理率为90.83%。其中参加免费体检1169人，体检率90.83%；家庭医生签约人数1287人。

7、慢性病患者管理工作。全团高血压病患者941人，规范管理800人，规范管理率为85.02％； 糖尿病患者404人，规范管理327人，规范管理率为80.94％。

8、严重精神障碍管理工作。我团重性精神疾病患者登记96人，管理93人，规范管理82人，规范管理率为88.17%，重症精神疾病患者控制稳定人数93人，重性精神病患者稳定率为100% 。

9、结核病患者健康管理工作。结核病防治门诊接诊肺结核疑似病人14人，11人诊断为肺结核，均纳入系统管理。

10、中医药健康管理服务。开展有特色的中医辨识服务，共为1169名65岁以上老年人建立了中医辨识电子档案；为195余名家长开展了儿童中医药健康管理服务。

11、传染病和突发公共卫生事件报告和处理。全团范围内无突发公共卫生事件、甲类传染病发生，乙丙类传染病报告65例，发病率275.66/10万；疫情报告率100%，报告及时率100%，准确率100%。对发生的传染病疫情能及时发现、报告、登记及流行病学调查，对密切接触者进行筛查及随访，对疫源地进行详细消毒处理，处理率100%。

12、卫生计生监督协管。每月开展一次日常巡查。开展医疗卫生、饮用水卫生、传染病管理、学校卫生、计划生育及非法行医、食源性疾病巡查214次，发现可疑线索并上报25条，信息报告率100%。

13、免费提供避孕药具。免费提供避孕药具，覆盖率100%。

14、健康素养促进行动。通过健康素养促进行动项目的实施，医院及疾控中心通过讲座、卫生日宣传活动等大力宣传公民健康素养66条、慢性病、传染病、包虫病、职业病防治、食品安全等知识，提高了居民对健康生活方式的认识，促使居民养成良好的卫生习惯，为建立健康、文明、和谐的社会环境，提高全团居民健康素养水平奠定基础。

2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析，加强领导，健全组织，为推动基本公共卫生服务取得实效提供坚强保障，明确目标，责任到人，切实加强基本公共卫生服务工作。以家庭医生签约为契入点，形成上下联动的合作机制，在全民健康体检工作中，医院、疾控中心社区连队积极配合，能共同做好免费体检工作，信息共享，以便更好地开展基本公共卫生服务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师一三零团医院.XLS