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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

    一、主要职能

为人民身体健康提供卫生监督保障及卫生许可的申请受理与审核，卫生监督管理、法制宣传、辖区内卫生监督人员培训与管理。

二、机构设置情况

 第七师综合监督执法第三分局内设食品科、公共卫生科、法治稽查科。

 从决算单位构成看，第七师综合监督执法第三分局部门决算包括：第七师综合监督执法第三分局部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入71.77万元，与上年相比，增加13.76万元，增长23.72%，增减变化主要原因是：人员经费、项目经费增加；支出71.55万元,与上年相比，增加13.54万元，增长23.34%，增减变化主要原因是：人员经费、项目经费支出增加；结余0.22万元，与上年相比，增加0.22万元，增长100%。增减变化主要原因是其他收入、项目经费增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计71.77万元，其中：财政拨款收入71.75万元，占99.97%；其他收入0.02万元，占0.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数71.75万元，决算数71.77万元，预决算差异率0.02%，差异主要原因其他收入增加。

 （三）部门支出总体情况说明

本年支出合计71.55万元，其中：基本支出65.21万元，占91.14%；项目支出6.34万元，占8.86%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数80.06万元，决算数71.55万元，预决算差异率-10.63%，差异主要原因人员经费及项目经费支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入71.75万元，与上年相比，增加13.74万元，增长23.69%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费增加。财政拨款支出71.55万元，与上年相比，增加13.54万元，增长23.34%，增减变化的主要原因是：人员经费、项目经费支出增加。其中：基本支出65.21万元，项目支出6.34万元。财政拨款结转结余0.2万元，与上年相比，增加0.2万元，增长100%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数71.75万元，决算数71.75万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年无增减。财政拨款支出年初预算数80.06万元，决算数71.55万元，预决算差异率-10.63%，差异主要原因是人员经费及项目经费支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入71.75万元。与上年相比，增加13.74万元，增长23.69%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费增加。一般公共预算财政拨款支出71.55万元。与上年相比，增加13.54万元，增长23.34%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费支出增加。其中：按功能分类科目201类一般公共服务支出5.99万元，208类:社会保障和就业支出6.25万元，210类医疗卫生与计划生育支出54.98万，221类住房保障支出4.33万元。按经济分类科目：工资福利支出55.01万元，商品和服务支出6.34万元，对个人和家庭的补助支出10.2万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数71.75万元，决算数71.75万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。一般公共预算财政拨款支出年初预算数80.06万元，决算数71.75万元，预决算差异率-10.63%，差异主要原因人员经费及项目经费支出减少。

三、部门结转结余情况

年末结转结余8.51万元。与上年相比，增加8.51万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余8.51万元。与上年相比，增加8.51万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

第七师综合监督执法第三分局（事业单位）日常公用经费0万元。

六、政府采购情况

2019年度本单位无政府采购支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值17.17万元，其中：执法执勤用车 1辆、；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019年基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评得分为95分。

一、项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

促进辖区风险监测抽检的机制基本完善，食源性疾病健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

2、项目基本性质

本项目性质风险监测抽检、传染病防治、生活饮用水监测，食源性疾病检测，按时完成卫生监督抽检工作。

3、项目用途及范围

按时在辖区范围内开展并完成卫生监督工作，包括职业卫生，学校卫生，公共场所卫生和生活饮用水卫生安全监管，医疗卫生，计划生育采供血安全，传染病防治等目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2019年项目资金预算8.31万元，是2018年结转结余金额。

（二）项目资金管理情况分析

本项目支出符合公共卫生服务专项补助资金相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。本项目不存在调整情况，不存在检查验收程序。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，制定了保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。制定了检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标29个，其中已完成三级指标28个，指标完成率为90%。

经济性：主要根据项目实际情况和项目经济效益设置的指标进行综合分析，主要包括项目成本控制情况和项目成本节约情况。

效率性：主要通过对比分析项目的实施进度和完成质量。

效益性：主要分析项目实施后对于经济和社会的影响。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

专账管理、安全运行的原则。实行专人专账管理，专款专用，规范运作。严禁贪污、挪用、截留专项资金，确保专项资金管理规范，划拨及时，使用得当，运行安全。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

加强组织领导，成立基本公共卫生服务均等化领导小组，加强对此项工作的组织、领导、协调、管理。高度重视，认真落实工作任务，严格考核，并积极研究和解决工作中出现的新情况、新问题，确保此项工作扎实有序开展。

建立基本公共卫生服务项目考核评估机制，将专项资金的落实、管理、使用情况以及项目实施的绩效作为考核评价的主要内容，制定考核实施方案，每半年进行考核评估一次，考评结果作为分配和核拨专项补助资金的重要依据。不得以任何形式截留、挤占和挪用基本公共卫生服务专项资金，不得将专项资金用于项目规定用途之外的工作。

2、存在的问题

电子化办公设备购买、更新困难。

3、建议

建议上级在下拨经费中，明确分配仪器设备添置或更换的费用。

六、项目评价工作情况

通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解公共卫生服务专项补助资金项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）38（款）99（项）：指其他市场监督管理事务。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）04（款）02（项）：指卫生监督机构。210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
    其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：第七师综合监督执法第三分局部门决算公开表.XLS