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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

128疾控中心主要职能：主要担负疾病预防及控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、健康教育与促进等工作。

 二、机构设置情况

从决算单位构成看，128团疾控中心部门决算包括：128团疾控中心本级决算。

128团疾控中心内设机构：128团疾控中心内设有慢病办、妇幼办、儿保办、计划生育办、地方病、健康教育、免疫规划。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入330.52万元,与上年相比，减少75.61万元，降低18.62%，增减变化主要原因是：2019年项目拨款全部拨付医院。2019年无事业收入；支出471.74万元,与上年相比，增加102.2万元，增长27.66%，增减变化主要原因是：2019年疾控中心建设项目开工增大了费用；结余75.36万元，与上年相比，减少148.58万元，降低66.35%。增减变化主要原因是：2018年年末结转的139万元疾控中心建设项目资金2019年项目开工使用84.96万元，结余资金减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计330.52万元，其中：财政拨款收入330.5万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数324.5万元，决算数330.52万元，预决算差异率1.86%，差异主要原因2019年增加2018年一次性奖励绩效。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计471.74万元，其中：基本支出319.27万元，占67.68%；项目支出152.47万元，占32.32%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数541.10万元，决算数471.74万元，预决算差异率-12.82%，差异主要原因2019年疾控中心建设项目未完工，结转项目资金75.36万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入330.5万元，与上年相比，减少59.65万元，降低15.29%。增减变化的主要原因是：2019年项目拨款全部拨付医院。财政拨款支出471.74万元，与上年相比，增加118.19万元，增长33.43%，增减变化的主要原因是：2019年疾控中心建设项目开工使用84.96万元。其中：基本支出319.27万元，项目支出152.47万元。财政拨款结转结余75.36万元，与上年相比，减少148.64万元，降低66.35%。增减变化的主要原因是：2018年年末结转的139万元疾控中心建设项目资金2019年项目开工使用84.96万元，结余资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数324.5万元，决算数330.5万元，预决算差异率1.85%，差异主要原因2019年增加2018年一次性奖励绩效。财政拨款支出年初预算数541.1万元，决算数471.74万元，预决算差异率-12.82%，差异主要原因2019年疾控中心建设项目未完工，结转项目资金75.36万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入330.5万元。与上年相比，减少59.65万元，降低15.29%。增减变化的主要原因是：2019年项目拨款全部拨付医院。一般公共预算财政拨款支出471.74万元。与上年相比，增加118.19万元，增长33.43%。增减变化的主要原因是：2019年疾控中心建设项目开工使用84.96万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208   类：社会保障和就业支出28.38万元。210类：卫生健康支出421.45万元。221类：住房保障支出21.91万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出290.33万元，商品服务支出66.15万元同，对个人和家庭的补助支出27.18万元，资本性支出84.96万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数324.5万元，决算数330.5万元，预决算差异率1.85%，差异主要原因2019年增加2018年一次性奖励绩效。一般公共预算财政拨款支出年初预算数541.1万元，决算数471.74万元，预决算差异率-12.82%，差异主要原因2019年疾控中心建设项目未完工，结转项目资金75.36万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余75.36万元。与上年相比，减少148.64万元，降低66.35%。其中财政拨款结转结余75.36万元。与上年相比，减少148.64万元，降低66.35%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.38万元，比上年增加0.38万元，增加100%，增加原因是：2019年疾控中心因工作需要增加了接待上级单位检查工作就餐费预算0.38万元。其中，公务接待费支出0.38万元，占100%，比上年增加0.38万元，增加100%，增加原因是：2019年疾控中心因工作需要增加了接待上级单位检查工作就餐费预算0.38万元。具体情况如下：

公务接待费0.38万元。具体是：国内公务接待支出0.38万元，主要是接待上级单位检查工作用餐等。128团疾控中心国内公务接待12批次，92人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.38万元，决算数0.38万元，预决算差异率100%，差异主要原因按预算执行。其中：公务接待费预算数0.38万元，决算数0.38万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

128团疾控中心（事业单位）日常公用经费1.76万元，比上年减少14.98万元，降低89.48%，主要原因是专用材料费减少。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额84.96万元，其中：政府采购工程支出84.96万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2019年疾控中心对2018年结转的基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为50.39万元，执行数为45.57万元，完成预算的90.43%。主要产出和效果：一是项目实施的经济效益分析：慢性病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。二是项目实施的社会效益分析：不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感。三是项目实施的生态效益分析：不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感。

（一）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

实施国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、妇女、老年人、慢性病患者为重点人群，面身全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，也是我国公共卫生领域的一项长期的、基础性的制度安排。包括十四项内容：1、建立居民健康档案；2、健康教育；3、预防接种；4、儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者管理（高血压、糖尿病）；8、严重精神障碍患者管理 ； 9、结核病患者健康管理；10中医药健康管理；11、传染病和突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管；13、免费提供避孕药具；14、健康素养促进行动。

2、项目基本性质

通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

3、项目用途及范围

本辖区内常住人口及在我社区连续居住半年以上的流动人口，均可免费享受基本公共卫生服务，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

128团医院及疾控中心开展基本公共卫生服务项目2019年预算安排总额为2018年结转基本公共卫生财政资金50.38万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

128团疾控中心2019年基本公共卫生服务项目实际支付资金45.57万元，预算执行率90.43%。疾控中心2019年开展基本公共卫生项目开支费用45.57万元，开支资金是上年结余资金，全部从单位基本户支付，主要用于支付办公费用2.01、万元、印刷费用3.72万元、水费0.19万元、电费2.28万元、邮电费1.75万元、差旅费0.84万元、维修费3.95万元、专用材料费29.05万元、租车费1.37万元、其他商品服务支出0.4万元。

（三）项目资金管理情况分析

 严格按照师财政局项目资金管理的相关要求，实行财政报账制管理。由医院财务建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

遵守政府会计制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

128团疾控中心制订了基本公共卫生服务的全年工作计划，按照基本公共卫生工作具体的考核标准责任分工要求，把公共卫生服务十四大类工作分解落实到相关工作人员，确保每个项目有专业人员把关开展工作。通过广泛宣传、免费全民体检、入户走访等多种形式，提高了规范建档率和全民健康体检率。

（二）项目管理情况分析

坚持客观、真实、公平、公正原则，坚持一个标准、一样尺度，科学反映社区公共卫生服务的过程、结果和投入产出情况，准确评价单位落实社区基本公共卫生服务项目的数量、质量和效果。依据是《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《新疆生产建设兵团关于中央财政基本公共卫生服务补助资金管理办法实施细则》等相关文件和法规。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（1）健康教育：每家社区卫生服务站发放不少于12 种健康教育材料，播放不少于6 种健康教育音像资料，开展不少于12次健康教育咨询活动，30次健康教育讲座，更换6 期健康教育专栏。

（2）健康档案：2019年我辖区人口数13825人，建立电子健康档案13310人，电子健康档案建档率 96.3 %，达到国家要求（不少于75 %的指标）。

（3）65岁以上老年人健康管理：辖区年内应接受健康管理的65岁以上老年人管理率1100人，健康管理率90.9 %，达到国家要求（不少于67 %的指标）。

（4）高血压患者健康管理：年内高血压患者规范管理 640人，规范管理率100 %，达到国家要求（不少于70%的指标），血压控制满意率大于87.1 %。

（5）糖尿病患者健康管理：年内糖尿病患者规范管理 282人，规范管理率100 %，达到国家要求（不少于70%的指标），血糖控制满意率大于78.8 %。

（6）重性精神病患者健康管理：年内重精患者按照规范管理85人，规范管理率100 %。

（7）传染病及突发公共卫生事件报告：发现传染病24小时内及时上报，杜绝漏报传染病。开展突发公共卫生事件应急演练，及时上报处理突发公共卫生事件。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

128团疾控中心的工作人员老龄化，机构缺乏公卫专业人才，对（第三版）《国家基本公共卫生规范》的内容掌握不是很透彻，对辖区内的居民的健康意识宣传和引导不到位，公共卫生服务的质量有待加强。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是强化宣传。

二是强化培训。切实加强团、连基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》，切实做到全员培训、全员知晓。

三是强化督导。对照《规范》要求和兵团、师考核标准，督促、指导针对各自的不足之处进行整改。

四是强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩。

六、项目评价工作情况

通过对基本公共卫生服务项目开展情况和实际效果进行考核，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和发挥效益，促进医改惠民政策的有效落实。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：  机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）01（款）99（项）：指其他卫生健康管理事务支出。210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制机构。210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

         

           附表：新疆兵团第七师一二八团疾病预防控制中心.XLS