目    录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

128医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训。

 二、机构设置情况

从决算单位构成看，128团医院部门决算包括：128团医院本级决算。

128团医院内设机构：128团医院由门诊楼和住院部组成。门诊楼内设有门诊部、五官科（眼科、口腔、耳鼻喉）、药剂科、医剂科（影像科、彩超、心电）、检验科、中医康复理疗科、院办、财务科；住院部楼内设有内（儿、传染）科、外（五官）科、妇产科、计划服务站。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1216.29万元,与上年相比，增加378.19万元，增长45.12%，增减变化主要原因是：2019年财政拨款978.63万元，2018年财政拨款583.38万元，比上年增加395.25万元，主要是事业费比上年多173.2万元，2019年项目拨款比上年多222.05万元，2018年的项目拨款主要拨款在疾控中心，2019年事业收入236.43万元比上年多17.19万元，2019年其他收入（利息收入）1.23万元比上年少34.24万元，2018年其他收入有淮安援建拨设备款34.85万元；支出884.6万元,与上年相比，增加112.55万元，增长14.58%，增减变化主要原因是：2019年的工资福利支出比上年增加30.6万元，2019年对个人和家庭补助增加2018年一次性绩效50.51万元；结余274.43万元，与上年相比增加254.43万元，增长1272.15%。增减变化主要原因是：2019年基本支出事业费结转65.76万元，2019年未使用完的项目资金结转208.66万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1216.29万元，其中：财政拨款收入978.63万元，占80.46%；事业收入236.43万元，占19.44%；其他收入1.23万元，占0.1%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1158.65万元，决算数1216.29万元，预决算差异率4.97%，差异主要原因2019年核发2018年一次性奖励绩效50.50万元，不在年初预算内。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计884.61万元，其中：基本支出823.22万元，占93.06%；项目支出61.38万元，占6.94%；与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1158.65万元，决算数884.61万元，预决算差异率-23.65%，差异主要原因2019年的项目未完工，结转2020年继续使用。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入978.63万元，与上年相比，增加395.25万元，增长67.75%。增减变化的主要原因是：2019年事业费多拨173.2万元，2019年项目拨款比上年多222.05万元，2018年的项目拨款主要拨款在疾控中心。财政拨款支出724.21万元，与上年相比，增加160.83万元，增长28.55%，增减变化的主要原因是：人员经费及项目支出增加。其中：基本支出107.45万元，项目支出53.38万元。财政拨款结转结余274.43万元，与上年相比，增加254.43万元，增长1272.15%。增减变化的主要原因是：2019年的项目未完工，结转2020年继续使用。基本支出拨款65.76万元结转2020年继续使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数938.65万元，决算数978.63万元，预决算差异率22.84%，差异主要原因2019年的项目未完工，结转2020年继续使用。基本支出拨款65.76万元结转2020年继续使用。

财政拨款支出年初预算数938.65万元，决算数724.21万元，预决算差异率22.84%，差异主要原因2019年的项目未完工，结转2020年继续使用。基本支出拨款65.76万元结转2020年继续使用。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入978.63万元。与上年相比，增加395.25万元，增长67.75%。增减变化的主要原因是：2019年事业费多拨173.2万元，2019年项目拨款比上年多222.05万元，2018年的项目拨款主要拨款在疾控中心。一般公共预算财政拨款支出724.21万元。与上年相比，增加160.83万元，增长28.55%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出99.56万元，210卫生健康支出579.71万元，221住房保障支出44.94万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出582.91万元，商品服务支出57.94万元，对个人和家庭的补助66.61万元，资本性支出16.75万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数938.65万元，决算数978.63万元，预决算差异率22.84%，差异主要原因2019年的项目未完工，结转2020年继续使用。基本支出拨款65.76万元结转2020年继续使用。一般公共预算财政拨款支出年初预算数938.65万元，决算数724.21万元，预决算差异率22.84%，差异主要原因2019年的项目未完工，结转2020年继续使用。基本支出拨款65.76万元结转2020年继续使用。

三、部门结转结余情况

年末结转结余274.43万元。与上年相比，增加254.43万元，增长1272.15%。

其中财政拨款结转结余274.43万元。与上年相比，增加254.43万元，增长1272.15%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.51万元，比上年减少0.35万元，降低18.82%，减少原因是单位增收节支压缩了“三公”经费开支。其中，公务接待费支出1.51万元，占100%，比上年减少0.35万元，降低18.82%，减少原因是单位增收节支压缩了“三公”经费开支。具体情况如下：

公务接待费1.51万元。具体是：国内公务接待支出1.51万元，主要是接待上级单位检查工作用餐等。128团医院国内公务接待27批次，216人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.51万元，决算数1.51万元，预决算差异率100%，差异主要原因按预算执行。其中：公务接待费预算数1.51万元，决算数1.51万元。

五、机关运行经费支出情况

128团医院（事业单位）日常公用经费173.71万元，比上年增加18.4万元，增长11.85%，主要原因是因专用材料费比上年增加。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额27.85万元，其中：政府采购货物支出18.05万元、政府采购工程支出9.79万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值44.63万元，其中：特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2019年基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评得分为71分。项目全年预算数为75.92万元，执行数为19.9万元，完成预算的26.21%。主要产出和效果：一是通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少了主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。二是提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。发现的问题及原因：一是128团疾控中心的工作人员老龄化，机构缺乏公卫专业人才；二是对（第三版）《国家基本公共卫生规范》的内容掌握不是很透彻，对辖区内的居民的健康意识宣传和引导不到位，公共卫生服务的质量有待加强。下一步改进措施：一是强化培训和督导，切实加强团、连基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》，切实做到全员培训、全员知晓。对照《规范》要求和兵团、师考核标准，督促、指导针对各自的不足之处进行整改；二是强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩。具体项目自评情况附项目支出绩效自评报告及自评表。

（一）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

实施国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、妇女、老年人、慢性病患者为重点人群，面身全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，也是我国公共卫生领域的一项长期的、基础性的制度安排。包括十四项内容：1、建立居民健康档案；2、健康教育；3、预防接种；4、儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者管理（高血压、糖尿病）；8、严重精神障碍患者管理 ； 9、结核病患者健康管理；10中医药健康管理；11、传染病和突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管；13、免费提供避孕药具；14、健康素养促进行动。

2、项目基本性质

通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

3、项目用途及范围

本辖区内常住人口及在我社区连续居住半年以上的流动人口，均可免费享受基本公共卫生服务，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

128团医院开展基本公共卫生服务项目2019年预算安排总额为75.92万元。

在2019年 4月七师财政局拨到财政大平台基本公共卫生服务资金额度75.92万元，其中健康教育8.345万元；计划免疫2.214万元；传染病管理0.025万元；结核病管理0.08万元；居民健康管理9.2375万元；儿童系统管理4.2万元；孕产妇管理1万元；65岁老人管理10.8891万元；高血压患者管理8.58万元；糖尿病患者管理4.592万元；重症精神病患者1.176万元；中医药健康管理项目2.348万元；卫生监督协管项目2.8万元；居民健康档案信息化管理服务费9万元，办公经费5.6万元；家庭医生签约10.3万元；健康素养0.5万元；农村环境卫生0.3万元；布病0.2万元；手足口0.05万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

128团医院2019年基本公共卫生服务项目实际支付资金19.9万元，预算执行率26.21%。基本公共卫生服务项目资金结转56.03万元。128团医院开展基本公共卫生服务当年从财政大平台支付费用19.9万元，主要用于购买医用耗材、试剂款6.24万元，购办公设备13.66万元。疾控中心开展基本公共卫生项目开支费用45.57万元，开支资金是上年结余资金，全部从单位基本户支付，主要用于支付办公费用2.01、万元、印刷费用3.72万元、水费0.19万元、电费2.28万元、邮电费1.75万元、差旅费0.84万元、维修费3.95万元、专用材料费29.05万元、租车费1.37万元、其他商品服务支出0.4万元。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照师财政局项目资金管理的相关要求，实行财政报账制管理。由医院财务建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

遵守政府会计制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

128团医院按照疾控中心制订了基本公共卫生服务的全年工作计划，按照基本公共卫生工作具体的考核标准责任分工要求，把公共卫生服务十四大类工作分解落实到相关工作人员，确保每个项目有专业人员把关开展工作。通过广泛宣传、免费全民体检、入户走访等多种形式，提高了规范建档率和全民健康体检率。

（二）项目管理情况分析

坚持客观、真实、公平、公正原则，坚持一个标准、一样尺度，科学反映社区公共卫生服务的过程、结果和投入产出情况，准确评价单位落实社区基本公共卫生服务项目的数量、质量和效果。依据是《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《新疆生产建设兵团关于中央财政基本公共卫生服务补助资金管理办法实施细则》等相关文件和法规。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（1）健康教育：每家社区卫生服务站发放不少于12 种健康教育材料，播放不少于6 种健康教育音像资料，开展不少于12次健康教育咨询活动，30次健康教育讲座，更换6 期健康教育专栏。

（2）健康档案：2019年我辖区人口数13825人，建立电子健康档案13310人，电子健康档案建档率 96.3 %，达到国家要求（不少于75 %的指标）。

（3）65岁以上老年人健康管理：辖区年内应接受健康管理的65岁以上老年人管理率1100人，健康管理率90.9 %，达到国家要求（不少于67 %的指标）。

（4）高血压患者健康管理：年内高血压患者规范管理 640人，规范管理率100 %，达到国家要求（不少于70%的指标），血压控制满意率大于87.1 %。

（5）糖尿病患者健康管理：年内糖尿病患者规范管理 282人，规范管理率100 %，达到国家要求（不少于70%的指标），血糖控制满意率大于78.8 %。

（6）重性精神病患者健康管理：年内重精患者按照规范管理85人，规范管理率100 %。

（7）传染病及突发公共卫生事件报告：发现传染病24小时内及时上报，杜绝漏报传染病。开展突发公共卫生事件应急演练，及时上报处理突发公共卫生事件。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

128团疾控中心的工作人员老龄化，机构缺乏公卫专业人才，对（第三版）《国家基本公共卫生规范》的内容掌握不是很透彻，对辖区内的居民的健康意识宣传和引导不到位，公共卫生服务的质量有待加强。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是强化宣传。

二是强化培训。切实加强团、连基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》，切实做到全员培训、全员知晓。

三是强化督导。对照《规范》要求和兵团、师考核标准，督促、指导针对各自的不足之处进行整改。

四是强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩。

六、项目评价工作情况

通过对基本公共卫生服务项目开展情况和实际效果进行考核，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和发挥效益，促进医改惠民政策的有效落实。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

第七师128团医院项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称			2019年基本公共卫生服务专项资金
预算单位			第七师128团医院
预算	预算数：		75.92	执行数：	19.9
执行
情况	其中：财政拨款		75.92	其中：财政拨款	19.9
（万元）	其他资金		-	其他资金	-
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			认真实施了基本公共卫生服务项目，提高项目绩效，为城乡居民提供了优质、高效、真实的基本公共卫生服务，让老百姓真切感受到实施基本公共卫生服务的惠利。
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	建立居民健康档案数（份）	13310	13290
			健康教育人数（人）	13310	6657
			预防接种人数（人）	403	403
			0-6岁儿童健康管理人数（人）	206	206
			孕产妇健康管理人数（人）	15	15（本地13流动2人)
			老年人健康管理人数（人）	1100	1100
			高血压患者健康管理人数（人）	640	640
			糖尿病患者健康管理人数（人）	282	282
			严重精神障碍患者健康管理人数（人）	85	85
			肺结核患者健康管理人数（人）	2	2
			中医药健康管理人数（人）	1000	1000
			家庭医生签约人数（人）	7345	7345
			健康素养促进行动（人）	≥1000	1205
			免费提供避孕药具种类数量（种）	7	7
		质量指标	居民电子健康档案建档率（%）	≥75	96.3
			健康素养相关知识知晓率（%）	≥60%	71.1
			预防接种信息管理率（%）	100	100
			传染病与突发公共卫生事件报告和处理率（%）	0	0
			0-6岁儿童健康管理率（%）	100	100
			孕产妇健康管理率（%）	100	100
			老年人健康管理率（%）	≥70	90.9
			高血压患者健康管理率（%）	≥70	100
			糖尿病患者健康管理率（%）	≥70	100
			严重精神障碍患者健康管理率（%）	≥75	100
			肺结核患者健康管理率（%）	100	100
			中医药健康管理率（%）	≥75	90.9
			计生卫生监督协管率（%）	≥100	100
			家庭医生签约率（%）	≥30	55.2
			免费提供避孕药具发放覆盖率（%）	≥95	95
		时效指标	资金及时拨付率（%）	100%	100%
			项目完成及时率（%）	100%	100%
		成本指标	健康教育资金（万元）	8.34	11.55
			居民电子健康档案建档资金（万元）	9.33	9.02
			传染病管理（万元）	0.03	1.17
			结核病管理（万元）	0.08	0.06
			预防接种信息管理资金（万元）	2.21	1.14
			中医药健康管理费（万元）	2.35
			0-6岁儿童健康管理资金（万元）	4.20	2.75
			孕产妇健康管理资金（万元）	1.00	0.77
			65岁老年人健康管理资金（万元）	10.89	11.41
			慢性病健康管理资金（万元）	13.17	15.13
			严重精神障碍患者健康管理资金（万元）	1.18	0.26
			卫生监督协管管理资金（万元）	2.80	0.01
			健康素养管理资金（万元）	0.50	0.53
			家庭医生签约管理资金（万元）	10.30	4.10
			卫生室（万元）	9.00	7.58
			布病	0.20
			手足口	0.05
			农村环境卫生监测	0.3
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升为人民群众提供各类医疗服务水平	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标
		可持续影响	稳步提高居民健康水平	稳步提升	稳步提升
			稳步提高公共卫生均等化水平	稳步提升	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	患者、医护人员满意度（%）	≥90%	≥95%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：  机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）01（款）99（项）：指其他卫生健康管理事务支出。210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院。210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。210（类）99（款）01（项）：其他卫生健康支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：新疆兵团第七师一二八团医院.XLS