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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我中心是由七师代管一团主管的财政全额拨款事业单位，主要职责为推广农业技术，促进农业发展 农技、农机、畜牧、兽医、农机监督、林业、草原监督、水利公益服务 二、三产企业服务 统计调查、科技、信息、新工艺成果推广应用及相关服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，一团农业发展服务中心为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个。组织机构代码是12990101MB15903212,财政预算代码是512201001071，单位所在地区编码是843008，单位基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度，预算管理级次是四级，隶属关系标识代码是850，单位地址在阿拉尔市金银川镇光明路东605号。事业编制人数15人，实际在职人数13，退休人员5人。

本套决算编报内容包括本单位的全部收支情况，编报口径与单位预算一致。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入14054.3261万元,与上年相比，增加624.5195万元，增长4.65%，增减变化主要原因是：2019年财政拨款增加；支出15116.5857万元,与上年相比，增加5808.1351万元，增长62.64%，增减变化主要原因是：主要是在建工程和棉花目标价格补贴等项目在本单位支出；结余2054.1885万元，与上年相比，减少2095.4673万元，降低50.5%。增减变化主要原因是：本年年末结转资金减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计14054.3261万元，其中：财政拨款收入13766.8261万元，占97.95%；其他收入287.5万元，占2.05%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2250.2329万元，决算数14054.3261万元，预决算差异率16.01%，差异主要原因本年收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计15116.5857万元，其中：基本支出229.1179万元，占1.52%；项目支出14887.4678万元，占98.48%.无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2250.2329万元，决算数15116.5857万元，预决算差异率14.89%，差异主要原因本年支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入13766.8261万元，与上年相比，增加624.5195万元，增长4.65%。增减变化的主要原因是：财政拨款增加。财政拨款支出14829.0857万元，与上年相比，增加5808.1351万元，增长62.64%，增减变化的主要原因是：主要是在建工程和棉花目标价格补贴等项目在本单位支出。其中：基本支出229.1179万元，项目支出14599.9678万元。财政拨款结转结余2054.1885万元，与上年相比，减少2095.4673万元，降低50.5%。增减变化主要原因是：本年年末结转资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2250.2329万元，决算数13766.8261万元，预决算差异率16.35%，差异主要原因财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数2250.2329万元，决算数14829.0857万元，预决算差异率15.17%，差异主要原因财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入13696.2654万元。与上年相比，增加266.4588万元，增长1.98%。增减变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。一般公共预算财政拨款支出14829.0857万元。与上年相比，增加5538.635万元，增长37.35%。增减变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），基本支出229.1176万元，项目支出14599.9678万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出178.1665万元，商品服务支出541.3129万元，对个人和家庭的补助12108.1205万元，资本性支出（基本建设）300万元，资本性支出1691.4857万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2250.2329万元，决算数13696.2654万元，预决算差异率16.43%，差异主要原因一般公共预算财政拨款收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2250.2329万元，决算数14829.0857万元，预决算差异率15.17%，差异主要原因一般公共预算财政拨款支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入70.5607万元，与上年相比，增加70.5607万元，增长100%。增减变化的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。无政府性基金预算支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数70.5607万元，预决算差异率100%，差异主要原因政府性基金预算财政拨款收入增加。无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2054.1885万元。与上年相比，减少2095.4673万元，降低50.5%。

其中财政拨款结转结余1983.6278万元。与上年相比，减少2166.028万元，降低52.2%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

一团农业发展服务中心单位事业经费支出15116.5857万元，比上年增加5808.1351万元，增长62.4%，主要原因是主要是在建工程和棉花目标价格补贴等项目在本单位支出。

基本支出229.1179万元，比上年减少了38.1426万元；其中人员经费210.5035万元，比上年减少了42.2867万元，减少了16.73%；日常公用经费18.6145万元，比上年增加4.144万元，增长28.64%，主要原因是本年基本支出公用经费增加。

项目支出14887.4678万元，比上年增加了5846.2777万元，增加了64.66%，主要原因是2019年增加基层组织建设599.4万元，环境整治专项526.2453万元，乡村振兴438万元，农业生产补贴242.6659万元，土地确权专项529.8659万元，水管所人员经费319.9123万元，棉花目标价格补贴资金11243.6129万元。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额310万元，其中：政府采购工程支出310万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2029.6649万元，执行数为14887.4678万元，完成预算的98.41%。主要产出和效果：一是按上级部门要求基本完成年初预算；二是按照每个预算项目的要求认真执行。发现的问题及原因：一是预算执行不及时；二是预算绩效管理意识不强资金使用效率低下。下一步改进措施：一是定期通报预算执行进度与资金使用情况；二是强化预算绩效管理意识，提高资金使用效率。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：第一师一团农业发展服务中心.XLS