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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.负责文化、体育、广电、新闻出版、文物保护的管理服务等工作。

2.配合团党委做好思想政治工作和精神文明建设。

3.承担团党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆兵团第七师奎东农场部门决算包括：新疆兵团第七师奎东农场文体广电服务中心部门决算。

奎东农场文体广电服务中心内设1个办公室，文体广电服务办公室（负责文化、体育、广电、新闻出版、文物保护的管理服务等工作，组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业、促进社会经济文化发展）。奎东农场文体广电服务中心编制总数5人，其中事业编制5人。实际财政供养人员4人，其中在职4人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入84.34万元,与上年16.13万元相比，增加68.21万元，增长422.88%，增减变化主要原因是：文体广电服务中心上年度在团场综合配套改革中是11月份新成立的事业单位，费用核算只有一个月，上年收入只是一个月的基本支出；支出54.23万元,与上年16.13相比，增加38.10万元，增长236.21%，增减变化主要原因是：文体广电服务中心上年度在团场综合配套改革中是11月份新成立的事业单位，费用核算只有一个月；结余30.11万元，与上年0万元相比，增加30.11万元，增长100%。增减变化主要原因是：当年基本支出结转6.44万元，项目支出结转23.67万元。。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计84.34万元，其中：财政拨款收入84.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数84.34万元，决算数84.34万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计54.23万元，其中：基本支出51.90万元，占95.70%；项目支出2.33万元，占4.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数84.34万元，决算数54.23万元，预决算差异率55.52%，差异主要原因当年基本支出结转6.44万元，项目支出结转23.67万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入84.34万元，与上年相比，增加68.21万元，增长422.88%。增减变化的主要原因是：文体广电服务中心上年度在团场综合配套改革中是11月份新成立的事业单位，费用核算只有一个月。财政拨款支出54.23万元，与上年相比，增加38.10万元，增长236.21%，增减变化的主要原因是：文体广电服务中心上年度在团场综合配套改革中是11月份新成立的事业单位，费用核算只有一个月。其中：基本支出51.90万元，项目支出2.33万元。财政拨款结转结余30.11万元，与上年相比，增加30.11万元，增长100%。增减变化的主要原因是：当年基本支出结转6.44万元，项目支出结转23.67万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数84.34万元，决算数84.34万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。财政拨款支出年初预算数84.34万元，决算数54.23万元，预决算差异率55.52%，差异主要原因当年基本支出结转6.44万元，项目支出结转23.67万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入84.34万元。与上年相比，增加68.21万元，增长422.88%。增减变化的主要原因是：文体广电服务中心上年度在团场综合配套改革中是11月份新成立的事业单位，费用核算只有一个月。一般公共预算财政拨款支出54.23万元。与上年相比，增加38.10万元，增长236.21%。增减变化的主要原因是：文体广电服务中心上年度在团场综合配套改革中是11月份新成立的事业单位，费用核算只有一个月。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），文化旅游体育与传媒支出44.54万元，社会保障和就业支出5.55万元，住房保障支出4.14万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出40.18万元，商品和服务支出8.18万元，对个人和家庭的补助支出3.34万元，资本性支出2.53万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数84.34万元，决算数84.34万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。一般公共预算财政拨款支出年初预算数84.34万元，决算数54.23万元，预决算差异率55.52%，差异主要原因当年基本支出结转6.44万元，项目支出结转23.67万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余30.11万元。与上年相比，增加30.11万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余30.11万元。与上年相比，增加30.11万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

本单位（事业单位）日常公用经费8.38万元，比上年9.11万元减少0.73万元，降低8.01%，主要原因是2019年社会事务服务中心反映的是全年日常公用经费，而上年社会事务服务中心只有一个月的费用，主要是资本性支出大于当年支出。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位严格按照中央八项规定无违规发放津补贴等。

2019项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为26万元，执行数为2.33万元，完成预算的8.96%。主要产出和效果：一是美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助拨款24万元，支出0.65万元；二是公共文化服务体系建设专项拨款2万元，支出1.68万元。发现的问题及原因：一是项目实施单位对项目资金的绩效评价重视，绩效制度不健全，绩效管理质量不高的问题；二是资金文件学习不深入，贯彻落实不到位，建议加强这方面的培训。下一步改进措施：一是加强绩效管理制度建设，为资金使用管理提供有效依据；二是合理编制预算。

2019年部门整体支出绩效评价报告
（2019年度）
部门名称			第七师奎东农场文体广电服务中心
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1：工资及其他福利费等		主要用于本单位人员基本工资、津补贴、绩效、医疗保险、养老保险及住房公积金及其他支费用支出		43.52	43.52
	任务2：定额工作经费		按事业单位在编人员编制经费维持单位日常基本运行		8.38	8.38
	金额合计				51.90	51.90
年度总体目标	协助师团相关部门抓好以下几方面工作：1.文化、体育、广电、新闻出版、文物保护服务等工作;2.组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作和精神文明建设。3..承担团党委交办的其他任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	指标1：工资及其他福利等			人员及个人补助经费43.52万元，保障事业单位正常运转、社会稳定。
			指标2：保障公用经费支付			支付公用经费8.38万元，确保事业单位日常工作正常开展。
		质量指标	指标1：按照预算法、会计法等财务法律法规规定控制支出；按照党风廉政建设规定规范支出。			确保奎东农场文体广电服务中心各项基本支出、项目支出合规合法。
		时效指标		指标1：按照预算法、会计法等财务法律法规规定以及党风廉政建设规定及时安排经费支出。		确保奎东农场文体广电服务中心各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，促进各项工作任务顺利完成。
		成本指标		指标1：人员经费		43.52万元
				指标2：日常公用经费		8.38万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：严格预算成本控制，提高事业单位办事效益		按时按质按量完成奎东农场文体广电服务中心各项工作任务，严格按预算就是成本核算。
		社会效益指标		指标1：推动奎东农场文体广电服务中心各项工作工作有序、顺利进行。		及时揭示问题，加强工作纪律，促进有关方面发展，建立健全和完善相关工作制度，将各项工作抓好抓落实，发挥社会效益。
		生态效益指标		指标1：坚持绿色发展理念		重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况
		可持续影响指标		指标1：促进相关政策落地落实		通过调研调查揭示问题，分析原因，提出建议意见，保障各项政策完全落实。
	满意度指标	满意度指标		指标1：上级政府部门满意度		≧99%
				指标2：相关部门和单位及群众满意度		≧99%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指事业单位的基本支出，主要包括：人员经费-基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费-办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。文化体育与传媒支出（类）-文化（款）-其他文化支出（项）:指其他用于文化和旅游方面的支出。

-新闻出版广播影视（款）-其他新闻出版广播影视支出（项）:指其他用于新闻出版广播影视方面的支出

-其他文化体育与传媒支出（款）-其他文化体育与传媒支出（项）:指其他用于文化体育与传媒方面的支出。

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：第七师奎东农场文体广电服务中心.XLS