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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.负责文化、体育、广电、新闻出版、文物保护的管理服务等工作。

2.配合团党委做好思想政治工作和精神文明建设。

3.承担团党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

一三七团文体广电服务中心编制总数7人，其中事业编制7人。实际财政供养人员7人，其中在职7人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入175.59万元,与上年相比，减少161.18万元，降低47.86%，增减变化主要原因是：财政拨款项目减少；支出258.76万元,与上年相比，增加2.44万元，增长0.95%，增减变化主要原因是：年初预算数不含上年结转结余资金支出的预算，决算数含上年结转结余资金在本年的支出；结余65.65万元，与上年相比，减少83.17万元，降低55.89%。增减变化主要原因是：上年结转项目在2019年支出，2019年项目收入减少，所以年底结转减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计175.59万元，其中：财政拨款收入175.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数175.59万元，决算数175.59万元，预决算差异率0%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计258.76万元，其中：基本支出81.83万元，占31.62%；项目支出176.94万元，占68.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0×%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数175.59万元，决算数258.76万元，预决算差异率47.37%，差异主要原因：年初预算数不含上年结转结余资金支出，决算数含上年结转结余资金在本年的支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入175.59万元，与上年相比，减少161.18万元，降低47.86%。增减变化的主要原因是：财政拨款项目减少。财政拨款支出258.76万元，与上年相比，增加2.44万元，增长0.95%，增减变化的主要原因是：上年结转项目在2019年支出。其中：基本支出81.83万元，项目支出176.94万元。财政拨款结转结余65.65万元，与上年相比，减少83.17万元，降低55.89%。增减变化主要原因是：上年结转项目在2019年支出，2019年项目收入减少，所以年底结转减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数175.59万元，决算数175.59万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数175.59万元，决算数258.76万元，预决算差异率32.14%，差异主要原因上年结转项目在2019年支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入175.59万元。与上年相比，减少161.18万元，降低47.86%，增减变化主要原因是：财政拨款项目减少。一般公共预算财政拨款支出258.76万元。与上年相比，增加2.44万元，增长0.95%。增减变化的主要原因是：上年结转项目在2019年支出，2019年项目收入减少，所以年底结转减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），文化旅游体育与传媒支出209.78万元、社会保障和就业支出8.21万元、城乡社区支出34.21万元、住房保障支出6.56万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出61.95万元，商品和服务支出73.42万元、对个人和家庭的补助11.02万元、资本性支出（基本建设）71.48万元、资本性支出40.89万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数175.59万元，决算数175.59万元，预决算差异率0%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数175.59万元，决算数258.76万元，预决算差异率47.37%，差异主要原因差异主要原因上年结转项目在2019年支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

三、部门结转结余情况

年末结转结余65.65万元。与上年相比，减少83.17万元，降低55.89%。

其中财政拨款结转结余65.65万元。与上年相比，减少83.17万元，降低55.89%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.47万元，比上年增加0.47万元，增长0.47%，增加原因是2018年文体广电服务中心没有“三公经费”。其中，公务接待费支出0.47万元，占100%，比上年增加0.47万元。具体情况如下：

公务接待费0.47万元。具体是：国内公务接待支出0.47万元。一三七团文体广电服务中心国内公务接待10批次，65人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.47万元，决算数0.47万元，预决算差异率0%。其中：公务接待费预算数0.47万元，决算数0.47万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

一三七团文体广电服务中心日常公用经费73.42万元，比上年增加5.66万元，增长8.35%。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额91.6万元，其中：政府采购货物支出91.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值30.31万元，其中：其他用车2辆，其他用车主要是：流动文化车、应急保障车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：2019年度我单位对本单位的年初预算资金进行了绩效管理，开展了绩效自评工作。

2019年中央补助地方美术馆、公共图书馆专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年中央补助地方美术馆、公共图书馆专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为我团11个连队居民送去了连队借阅图书方便；二是为全团居民送去文化宣传；三是改善居民文化生活环境，提高生活水平的质量。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1.文化体育与传媒支出（类）-文化（款）-其他文化支出（项）:指其他用于文化和旅游方面的支出。

-广播电视（款）-其他广播电视支出（项）:指其他用于广播电视方面的支出

-其他文化体育与传媒支出（款）-其他文化体育与传媒支出（项）:指其他用于文化体育与传媒方面的支出。其他有关说明内容。

2.社会保障和就业支出（类）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

3.住房保障（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    

   附表：新疆兵团第七师一三七团文体广电服务中心.XLS