目    录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.负责城建、工程质量安全、规划、环境保护、房产管理等服务等工作。

2.负责公路建设、养护、路政管理等服务工作。

3.负责环境卫生、园林绿化和公共设施维护工作。

4.承担团党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，一三七团城镇管理服务中心部门决算仅包括一三七团城镇管理服务中心部门本级决算

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入6282.69万元,与上年相比，增加4529.89万元，增长258.44%，增减变化主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务；支出4728.08万元,与上年相比，增加2318.72万元，增长96.24%，增减变化主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务；结余5989.19万元，与上年相比，增加1554.61万元，增长35.06%。增减变化主要原因是：化债资金在年底未付完结转次年支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计6282.69万元，其中：财政拨款收入6082.19万元，占96.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入200.5万元，占3.19%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1541.68万元，决算数6282.69万元，预决算差异率307.52%，差异主要原因：政府发债解决2014年以前政府性债务。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4728.08万元，其中：基本支出76.87万元，占1.63%；项目支出4651.21万元，占98.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数6282.69万元，决算数4728.08万元，预决算差异率-24.74%，差异主要原因：项目资金在年底未完全支付结转次年支付。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入6282.69万元，与上年相比，增加4529.89万元，增长258.44%，增减变化主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务。财政拨款支出4714.72万元，与上年相比，增加2882.3万元，增长157.29%，增减变化主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务。其中：基本支出76.87万元，项目支出4637.85万元。财政拨款结转结余4498.37万元，与上年相比，增加1367.47万元，增长43.68%。增减变化主要原因是：化债资金在年底未付完结转次年支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1541.68万元，决算数6082.19万元，预决算差异率294.52%，差异主要原因：政府发债解决2014年以前政府性债务。财政拨款支出年初预算数6384.02万元，决算数4714.72万元，预决算差异率-26.15%，差异主要原因：项目资金在年底未完全支付结转次年支付。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1980.78万元。与上年相比，增加389.98万元，增长24.51%。增减变化的主要原因是：本年项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出2020.37万元。与上年相比，增加187.95万元，增长10.26%。增减变化的主要原因是：团场改革后项目支出不在在团场核算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他公共安全支出32.97万元，社会保障和就业支出9.61万元，其他城市生活救助支出2.36万元，农村环境保护支出0.7万元，城乡社区支出1123.48万元，其他扶贫支出32.12万元，对村级一事一议的补助94.94万元，其他商业流通事务支出19.08万元，农村危房改造9.4万元，其他保障性安居工程支出247.41万元，住房公积金支出5.86万元，其他自然灾害生活救助支出5.69万元，其他支出436.75万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出55.75万元，商品和服务支出162.52万元，对个人和家庭的补助支出15.39万元，资本性支出1786.71万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1541.68万元，决算数1980.78万元，预决算差异率28.48%，差异主要原因：本年项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1541.68万元，决算数2020.37万元，预决算差异率31.05%，差异主要原因：本年项目资金增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入4101.4万元，与上年相比，增加4101.4万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年政府性基金预算无拨款支出。政府性基金预算支出2694.35万元。与上年相比，增加2694.35万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年政府性基金预算无拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出支出2691.5万元，其他支出2.85万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出2694.35万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数4101.4万元，预决算差异率100%，差异主要原因：2018年政府性基金预算无拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数2694.35万元，预决算差异率100%，差异主要原因：2018年政府性基金无支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5989.19万元。与上年相比，增加1554.61万元，增长35.06%。

其中财政拨款结转结余4498.37万元。与上年相比，增加1367.47万元，增长43.68%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.78万元，比上年增加0.78万元，增长100%，增加原因是： 2018年城镇管理服务中心没有“三公”经费支出。其中，公务接待费支出0.78万元，占100%，比上年增加0.78万元，增长100%，增加原因是 2018年城镇管理服务中心没有“三公”经费支出。具体情况如下：

公务接待费0.78万元。具体是：国内公务接待支出0.78万元。一三七团城镇管理服务中心国内公务接待15批次，110人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.78万元，决算数0.78万元，预决算差异率0%。其中：公务接待费预算数0.78万元，决算数0.78万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度一三七团城镇管理服务中心日常公用经费7.97万元，比上年增加0.78万元，增长10.85%，主要原因是:2018年城镇管理服务中心没有“三公”经费支出。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额663.34万元，其中：政府采购货物支出50.57万元、政府采购工程支出243.05万元、政府采购服务支出369.72万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值15.6万元，其中：其他用车2辆，其他用车主要是：社区警务巡逻车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

一三七团乡村振兴-生态振兴（连队环境治理）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴-生态振兴（连队环境治理）建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为752万元，执行数为752万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.连队环境治理项目的实施，极大的满足了连队居民的生活需求，随着项目的实施，解决了连队环境的问题。2.改善连队居民生活环境，提高生活水平的质量。 3.美化环境，提高连队可使用面积，维护社会稳定。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1.公共安全支出（类）-其他公共安全支出（款）-其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）- 事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

-抚恤（款）-优抚事业单位支出（项）：反应民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

-其他生活救助（款）-其他城市生活救助（项）：反应除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

3.节能环保支出（类）-自然生态保护（款）-农村环境保护（项）:指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

4.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）:指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）:指用于反映其他用于城乡社区方面的支出

5.农林水支出（类）-扶贫（款）-其他扶贫（项）:指用于其他用于扶贫方面的支出

-农村综合改革（款）-对村级一事一议的补助（项）:指用于农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

6.商业服务业等（类）-商业流通事务（款）-其他商业流通事务（项）:指其他用于商业流通事务方面的支出。

7.住房保障（类）-保障性安居工程（款）-农村危房改造（项）:指用于农村危房改造方面的支出。

-保障性安居工程（款）-其他保障性安居工程（项）:指其他用于保障性住房方面的支出。

-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-其他自然灾害生活救助支出（项）:指其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

8.其他支出（类）-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）-用于社会福利的彩票公益金支出（项）:用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出

-其他支出（款）-其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附表：新疆兵团第七师一三七团城镇管理服务中心.XLS