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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.负责民政、就业、综合治理、学前教育、青少年教育、妇女儿童权益保护、残疾人保障、社区建设指导等公共服务工作。

2.协助有关部门做好公共卫生、计划生育等服务工作。

3.配合团党委做好思想政治工作和精神文明建设。

4.承担团党委交办的其他任务。

 二、机构设置情况

从决算单位构成看，社会事务服务中心为基层部门决算单位，无下属单位。一三七团社会事务服务中心编制总数7人，其中事业编制7人。 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入739.99万元,与上年相比，增加57.95万元，增长7.8%，增减变化主要原因是：当年追加中央自然灾害生活补助项目拨款；支出709.7万元,与上年相比，增加163.4万元，增长23.02%，增减变化主要原因是：上缴往年财政结转资金；结余626.98万元，与上年相比，增加30.28万元，增长4.82%。增减变化主要原因是：年末资金到账，跨年执行。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计739.99万元，其中：财政拨款收入675.39万元，占91.27%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入63.6万元，占8.59%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数524.13万元，决算数739.99万元，预决算差异率29.17%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计709.7万元，其中：基本支出124.19万元，占17.5%；项目支出585.51万元，占82.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数524.14万元，决算数709.7万元，预决算差异率26.15%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入675.39万元，与上年相比，减少6.65万元，降低0.98%。财政拨款支出681.92万元，与上年相比，增加288.5万元，增长42.3%，增减变化的主要原因是：支付往年结转资金。其中：基本支出124.19万元，项目支出585.51万元。财政拨款结转结余568.76万元，与上年相比，减少98.23万元，降低17.27%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数523.13万元，决算数675.39万元，预决算差异率22.54%，。财政拨款支出年初预算数523.13万元，决算数681.92万元，预决算差异率23.29%，年初预算数不含上年结转结余资金支出的预算，决算数含上年结转资金在本年的支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入675.39万元。与上年相比，减少6.65万元，降低0.98%。一般公共预算财政拨款支出681.92万元。与上年相比，减少9.05万元，降低1.32%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算数为79.62万元。

-民政管理事务（款）-其他民政管理事务支出(项)：支出决算数为0.45万元。

-行政事业单位离退休（款）- 事业单位离退休(项)：支出决算数为21.95万元。

-行政事业单位离退休（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为6.99万元。

-行政事业单位离退休（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为8.56万元。

-就业补助（款）- 社会保险补贴(项)：支出决算数为205.57万元。

-就业补助（款）-其他就业补助支出(项)：支出决算数为21.02万元。

-抚恤（款）-伤残抚恤(项)：支出决算数为5.91万元。

-抚恤（款）-在乡复员、退伍军人生活补助(项)：支出决算数为1.44万元。

-抚恤（款）- 优抚事业单位支出(项)：支出决算数为2万元。

-抚恤（款）-义务兵优待(项)：支出决算数为7万元。

-退役安置（款）-退役士兵安置(项)：支出决算数为24.7万元。

-社会福利（款）- 老年福利(项)：支出决算数为5.14万元。

-社会福利（款）-社会福利事业单位出(项)：支出决算数为5.4万元。

-社会福利（款）-其他社会福利支出(项)：支出决算数为13.74万元。

-残疾人事业（款）-残疾人就业和扶贫(项)：支出决算数为2.73万元。

-残疾人事业（款）-残疾人生活和护理补贴(项)：支出决算数为29.86万元

-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出(项)：支出决算数为1.43万元。

-最低生活保障（款）-城市最低生活保障金支出(项)：支出决算数为84.15万元。

-临时救助（款）-临时救助支出(项)：支出决算数为26.3万元。

-特困人员救助供养（款）-城市特困人员救助供养支出(项)：支出决算数为9.95万元。

-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出(项)：支出决算数为53.97万元。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务项(项)：支出决算数为1.57万元。

-公共卫生（款）-重大公共卫生专项(项)：支出决算数为1.5 万元。

-计划生育事务（款）-计划生育服务(项)：支出决算数为2.54万元。

-计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出(项)：支出决算数为19.16万元。

-医疗救助（款）-城乡医疗救助(项)：支出决算数为3.57万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）-住房公积金(项)：支出决算数为7.07万元。

4.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-  中央自然灾害生活补助(项)：支出决算数为28.6万元。

2019年一般公共预算财政拨款支出681.92万元。其中：

1.基本支出124.19万元，其中：

人员经费116.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金支出。
　　日常公用经费7.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2.项目支出585.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、其他对个人和家庭补助支出。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数523.13万元，决算数675.39万元，22.54%，差异主要原因当年追加财政拨款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数523.13万元，决算数681.92万元，预决算差异率23.29%，差异主要原因年初预算数不含上年结转结余资金支出的预算，决算数含上年结转资金在本年的支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1万元，与上年相比，减少3.8万元，降低79.17%。增减变化的主要原因是：减少政府性基金拨款。政府性基金预算支出5.8万元。与上年相比，增加5.8万元，增长100%。增减变化的主要原因是：支付上年结转资金。其中：

1.其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-  用于体育事业的彩票公益金支出(项)：支出决算数为4.8万元。

-彩票公益金安排的支出（款）- 用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：支出决算数为1万元。

项目支出5.8万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率100%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率100%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余626.98万元，与上年相比，减少30.28万元，降低4.83%。

其中财政拨款结转结余568.76万元，与上年相比，减少98.23万元，降低17.27%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

 2019年社会事务服务中心无“三公经费”支出。

五、机关运行经费支出情况

2019年度单位（事业单位）日常公用经费7.99万元，比上年减少3.26万元，降低40.8%，主要原因，压缩公用经费开支。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额44.67万元，其中：政府采购货物支出44.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：2019年度我单位对本单位的年初预算资金进行了绩效管理，开展了绩效自评工作。根据年初设定的绩效目标，完成本年的民政、就业残疾人保障、退休人员申报、社区建设等，配合做好全团安定工作。在年度预算执行过程中，严格执行资金拨付管理制度，按照绩效目标实现程度，掌握资金拨付进度将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的作用。全面掌握专项资金的具体使用情况资金使用方向、预算编制的合理性从评价情况看，有效提高了服务工作高效性、有序性。

本年支出年初预算数524.13万元，执行数为709.7万元，完成预算的135.4%。

退役士兵安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵安置项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：及时发放4名退役士兵自主就业金，为退役士兵自主就业提供了保障。

2019年部门整体支出绩效评价报告
（2019年度）
部门名称			第七师一三七团社会事务服务中心
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1：工资及其他福利费等		主要用于本单位人员基本工资、津补贴、绩效、医疗保险、养老保险及住房公积金及其他支费用支出		100.63	100.63
	任务2：定额工作经费		按事业单位在编人员编制经费维持单位日常基本运行		7.99	7.99
	金额合计				108.62	108.62
年度总体目标	协助师团相关部门抓好以下几方面工作：1.负责民政、就业、综合治理、学前教育、青少年教育、妇女儿童权益保护、残疾人保障、社区建设指导等公共服务工作。2.协助有关部门做好公共卫生、计划生育等服务工作。3.配合团党委做好思想政治工作和精神文明建设。4.承担团党委交办的其他任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		指标1：工资及其他福利等		人员及个人补助经费116.2万元，保障事业单位正常运转、社会稳定。
				指标2：保障公用经费支付		支付公用经费7.99万元，确保事业单位日常工作正常开展。
		质量指标		指标1：按照?预算法?、?会计法?等财务法律法规规定控制支出；按照党风廉政建设规定规范支出。		确保一三七团社会事务服务中心各项基本支出、项目支出合规合法。
		时效指标		指标1：按照?预算法?、?会计法?等财务法律法规规定以及党风廉政建设规定及时安排经费支出。		确保一三七团社会事务服务中心各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，促进各项工作任务顺利完成。
		成本指标		指标1：人员经费		116.2万元
				指标2：日常公用经费		7.99万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：严格预算成本控制，提高事业单位办事效益		按时按质按量完成一三七团社会事务服务中心各项工作任务，严格按预算就是成本核算。
		社会效益指标		指标1：推动一三七团社会事务服务中心各项工作工作有序、顺利进行。		及时揭示问题，加强工作纪律，促进有关方面发展，建立健全和完善相关工作制度，将各项工作抓好抓落实，发挥社会效益。
		生态效益指标		指标1：坚持绿色发展理念		重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况
		可持续影响指标		指标1：促进相关政策落地落实		通过调研调查揭示问题，分析原因，提出建议意见，保障各项政策完全落实。
	满意度指标	满意度指标		指标1：上级政府部门满意度		≧99%
				指标2：相关部门和单位及群众满意度		≧99%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1.社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

-民政管理事务（款）-其他民政管理事务支出(项)：反应民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

-行政事业单位离退休（款）- 事业单位离退休（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

-就业补助（款）- 社会保险补贴(项)：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

-就业补助（款）-其他就业补助支出(项)：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

-抚恤（款）-伤残抚恤(项)：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

-抚恤（款）-在乡复员、退伍军人生活补助(项)：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、

1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

-抚恤（款）-优抚事业单位支出(项)：反应民政部门管理的优抚事业单位支出支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

-抚恤（款）-义务兵优待：反应用于义务兵优待方面的支出。

-退役安置（款）-退役士兵安置：反应用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

-社会福利（款）- 老年福利：反应对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

-社会福利（款）-社会福利事业单位：反应民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业的补助费。

-社会福利（款）- 其他社会福利支出：反应除上述项目以外其他用于社会

-残疾人事业（款）- 残疾人就业和扶贫(项)：反映残疾人联合会用于补贴支出。

-残疾人事业（款）-残疾人生活和护理补贴(项)：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出(项)：指其他用于残疾人事业方面的支出。

-最低生活保障（款）-城市最低生活保障金支出(项)：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

-临时救助（款）-临时救助支出(项)：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

-特困人员救助供养（款）-城市特困人员救助供养支出(项)：指城市特困人员救助供养支出。

-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务(项)：反应基本公共卫生服务支出。

-公共卫生服务项目支出公共卫生（款）-重大公共卫生专项(项)：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

-计划生育事务（款）-计划生育服务(项)：指计划生育服务支出。

-计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出(项)：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

-医疗救助（款）-城乡医疗救助(项)：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

3.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的支付公积金支出。

4.灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出(款)-中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受

灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-彩票公益金安排的支出(项)：反应用于体育事业的彩票公益金支出。

-彩票公益金安排的支出（款）- 用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反应用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：新疆兵团第七师一三七团社会事务服务中心.XLS