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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.党政办公室(挂机要科牌子）:负責党委、行政办公室和机要，保密、档案、机关事务管理等工作。

2.党建工作办公室(挂纪委办公室牌子）：负责纪检、组织宣传、文化体育、实名制管理等工作;负责工青妇组织日常工作。

3.经济发展办公室：负责制定并组织实施经济发展规划，推动产业结构调整，做好相关引导、服务等工作;负责安全生产，招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济运行分析和统计等工作;协调与经济发展相关的其他工作。

4.社会管理综合治理办公室:负责政法、综合治理、统战、民族、信访等工作;协调驻团政法机构工作。

5.社会事务办公室：负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作;协调教育、卫生和其他与社会事务相关的工作。

6.财政所：负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。

二、机构设置情况

根据团场人口规模等因素，兵团划定一三七团为一般团场，核定机关行政编制35名，其中团场领导职数5名，按照精简统一效能的原则，一三七团机关设置6个工作机构：党政办公室(机要科)、党建工作办公室(纪委办公室)、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室，财政所。党的纪律检查委员会设纪委办公室，在党建工作办公室挂牌，配各1名专职人员，实行专兼结合。工会，团委、妇联等群团组织按照相关注律、章程设立。

1.党政办公室:人员编制6名，其中领导职数2名，设1正1副。

2.党建工作办公室(挂纪委办公室牌子）：人员编制6名，其中领导职数3名，1正2副。

3.经济发展办公室：人员编制6名，其中领导职数3名，1正2副。

4.社会管理综合治理办公室:人员编制3名，其中领导职数1名。

5.社会事务办公室：人员编制5名，其中领导职数2名，1正1副。

6.财政所：人员编制4名，其中领导职数2名，1正1副。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1292.36万元、与上年相比，增加320.57万元，增长24.81%，主要变化主要原因是：当年追加招商引资、高校毕业生任职补助及南疆支教项目拨款。支出总计903.91万元。支出减少9.04万元，下降1%。结余489.95万元，与上年相比，增加388.45万元，增长79.28%。增减变化主要原因是：党建经费、高校毕业生任职补助、产业发展扶持资金及土地确权项目资金结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1292.36万元，其中：财政拨款收入1292.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1201.18万元，决算数1292.36万元，预决算差异率7.59%，差异主要原因当年追加财政拨款项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计903.91万元，其中：基本支出596.71万元，占66.01%；项目支出307.2万元，占33.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1201.18万元，决算数903.91万元，预决算差异率24.75%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1292.36万元，与上年相比，增加320.57万元，增长24.81%。增减变化的主要原因是：当年追加招商引资、高校毕业生任职补助及南疆支教项目拨款。财政拨款支出903.91万元，与上年相比，减少9.04万元，降低1%。其中：基本支出596.71万元，项目支出307.2万元。财政拨款结转结余489.95万元，与上年相比，增加388.45万元，增长79.28%。增减变化主要原因是：党建经费、高校毕业生任职补助、产业发展扶持资金及土地确权项目资金结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1201.18万元，决算数1292.36万元，预决算差异率7.59%。财政拨款支出年初预算数1201.18万元，决算数903.91万元，预决算差异率24.75%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1292.36万元。与上年相比，增加320.57万元，增长24.81%。当年追加招商引资、高校毕业生任职补助及南疆支教项目拨款。一般公共预算财政拨款支出903.91万元。与上年相比，减少9.04元，降低1%。其中：

一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款-行政运行（项）:支出决算为485.92万元。                             

-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 信访事务（项）:支出决算为0.08万元。

-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3.21万元。

-统计信息事务（款）-  专项普查活动（项）:支出决算为6.26万元。

-财政事务（款）-预算改革业务（项）:支出决算为2.05万元。

-财政事务（款） -  其他财政事务支出（项）:支出决算为0.98万元。

-商贸事务（款）-  招商引资（项）:支出决算为23.56万元。

-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）:支出决算为45.25万元。

-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）:支出决算为46.53万元。

-统战事务（款）-其他统战事务支出（项）:支出决算为5.76万元。

-其他共产党事务支出（款）-  其他共产党事务支出（项）:支出决算为16.35万元。

-其他一般公共服务支出（款）-   其他一般公共服务支出（项）:支出决算为29.21万元。

2.公共安全支出（类）-其他公共安全支出（款）-其他公共安全支出（项）:支出决算为15.92万元。

3.教育支出（类）-普通教育（款）- 学前教育（项）:支出决算为22.48万元。

-其他教育支出（款）- 其他教育支出（项）:支出决算为12.6万元。

4.文化体育与传媒支出（类）-其他文化体育与传媒支出（款）-其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为7.69万元。

5.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.84万元。

-行政事业单位离退休（款） - 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为24.98万元。

6.城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）- 其他城乡社区支出（项）:支出决算为19.01万元。

7.农林水支出（类）-农业（款）- 对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为56.4万元。

-农业（款）-  其他农业支出（项）:支出决算为10.15万元。

8.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-  住房公积金（项）:支出决算为23.76万元。

9.其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）:支出决算为12.9万元。

2019年一般公共预算财政拨款支出903.91万元。其中：

1.基本支出596.71万元，其中：

人员经费484.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金支出。
　　日常公用经费112.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出307.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出、办公设备购置、专用设备购置。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1201.18万元，决算数1292.36万元，预决算差异率7.59%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1201.18万元，决算数903.91万元，预决算差异率24.75%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位无政府性基金预算收入和支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余489.95万元。与上年相比，增加388.45万元，增长79.28%。

其中财政拨款结转结余489.95万元。与上年相比，增加388.45万元，增长79.28%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.85万元，比上年减少52.49万元，降低62.24%，减少原因是团场机构改革，压缩经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，0；公务用车购置及运行维护费支出18.34万元，占57.58%，比上年减少40.73万元，降低222%，减少原因是压缩经费开支；公务接待费支出13.51万元，占42.42%，比上年减少11.76万元，降低46.53%，减少原因是压缩经费开支。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费18.34万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.34万元。主要用于单位租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费业务活动等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。

公务接待费13.51万元。具体是：国内公务接待支出13.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等等。国内公务接待244批次，2021人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数31.85万元，决算数31.85万元，预决算差异率0%。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数18.34万元，决算数18.34万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数13.51万元，决算数13.51万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度137团机关（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出112.1万元，比上年减少132.65万元，降低118.33%，主要原因是按照中央要求压减经费开支。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆6辆，价值174.1万元，其中：执法执勤用车1辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1套、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：2019年度我单位对本单位的年初预算资金进行了绩效管理，开展了绩效自评工作。

南疆支教项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南疆支教项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为26.64万元，执行数为22.48万元，完成预算的96.22%。主要产出和效果：我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。

发现的问题及原因（一）实施目标管理，即137团行政部门根据时间长短确定近期目标、中长期目标，按照发展目标来筹措、分配、使用资金，引导财政资金的合理流向和合理使用，助推137团行政部门近期、中期和长期目标如期实现；再其次，定期分析目标达成情况和资金使用情况，实施动态监控，让分析指标“动”起来，让数字变得会说话，帮助部门负责人及时调整管理策略。（二）财政拨款特别是专项拨款应及时拨付，以免由于拨款滞后，造成预算执行不够均衡，预算支出执行进度前低后高，四季度支出比重太高。（三）明确公用经费支出范围与标准：1、严格执行公用经费的相关政策法规、2、结合实际科学制定标准，调整支出结构，优化支出结构、 3、增强公用经费规范管理意识。（四）实行预算管理。建立严格的预算管理制度，科学合理的编制部门公用经费支出预算，是加强对公用经费支出管理的基础。预算编制要考虑出现的突发或应急事项的费用，预算一经批准，就要严格按照预算执行，杜绝公用经费使用中的随意性。（五）按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，建立一套科学、严密的内部控制制度，确保137团机关的各项经济活动都在这套制度的控制下有效、健康运行。

2019年部门整体支出绩效评价报告
（2019年度）
部门名称			第七师一三七团机关
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1：工资及其他福利费等		主要用于本单位人员基本工资、津补贴、绩效、医疗保险、养老保险及住房公积金及其他支费用支出		544.58	544.58
	任务2：定额工作经费		按行政单位在编人员编制经费维持单位日常基本运行		129.93	129.93
	金额合计				674.52	674.52
年度总体目标	协助师团相关部门抓好以下几方面工作：1.党政办公室负責党委、行政办公室和机要，保密、档案、机关事务管理等工作。2.党建工作办公室负责纪检、组织宣传、文化体育、实名制管理等工作;负责工青妇组织日常工作。3.经济发展办公室负责制定并组织实施经济发展规划，推动产业结构调整，做好相关引导、服务等工作;负责安全生产，招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济运行分析和统计等工作;协调与经济发展相关的其他工作。4.社会管理综合治理办公室负责政法、综合治理、统战、民族、信访等工作;协调驻团政法机构工作。5.社会事务办公室负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作;协调教育、卫生和其他与社会事务相关的工作。6.财政所负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。7.承担团党委交办的其他任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		指标1：工资及其他福利等		人员及个人补助经费544.59万元，保障行政单位正常运转、社会稳定。
				指标2：保障公用经费支付		支付公用经费129.93万元，确保行政单位日常工作正常开展。
		质量指标		指标1：按照?预算法?、?会计法?等财务法律法规规定控制支出；按照党风廉政建设规定规范支出。		确保一三七团机关各项基本支出、项目支出合规合法。
		时效指标		指标1：按照?预算法?、?会计法?等财务法律法规规定以及党风廉政建设规定及时安排经费支出。		确保一三七团机关各项基本支出、项目支出合规合法，及时到位，促进各项工作任务顺利完成。
		成本指标		指标1：人员经费		544.59万元
				指标2：日常公用经费		129.93万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：严格预算成本控制，提高行政单位办事效益		按时按质按量完成一三七团机关各项工作任务，严格按预算就是成本核算。
		社会效益指标		指标1：推动一三七团机关各项工作工作有序、顺利进行。		及时揭示问题，加强工作纪律，促进有关方面发展，建立健全和完善相关工作制度，将各项工作抓好抓落实，发挥社会效益。
		生态效益指标		指标1：坚持绿色发展理念		重点关注项目中涉及政策落实情况
		可持续影响指标		指标1：促进相关政策落地落实		通过调研调查揭示问题，分析原因，提出建议意见，保障各项政策完全落实。
	满意度指标	满意度指标		指标1：上级政府部门满意度		≧99%
				指标2：相关部门和单位及群众满意度		≧99%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1.一般公共服务（类）-政办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

信访事务（项）：反应各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

统计信息事务（款）-专项普查活动（项）：反应统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调出等周期性普查工作的支出

-财政事务（款）-预算改革业务（项）:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

-其他财政事务支出（项）：反应除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）:反映中国共产党组织部门的支出。

-统战事务（款）-其他统战事务支出（项）:反映中国共产党统战部门的支出。

-其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）：反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2.公共安全支出（类）-其他公共安全支出（款）-其他公共安全支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

3.教育支出（类）-普通教育（款）- 学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

4.文化体育与传媒支出（类）-其他文化体育与传媒支出（款）-其他文化体育与传媒支出（项）:反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

5.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

-  机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）- 其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他城乡社区方面的支出。

7.农林水支出（类）-农业（款）-对高校毕业生到基层任职补助（项）:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

8.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的支付公积金支出。

9.其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：新疆兵团第七师一三七团机关.XLS