目    录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

                    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责农业技术推广、农机技术、畜牧兽医服务和农机监理、林管、草原监管、水利公益服务等工作；负责二产，三产企业服务；负责统计调查工作；负责科技、信息、新工艺成果推广应用。

二、机构设置情况

人员编制17名，设1正2副，年末实有人数17名。

                  第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2490.04万元,与上年相比，增加1805.13万元，增长263.56%，增减的主要原因是：2019年基本运转人员经费及专项资金拨款；支出1548.43万元,与上年相比，增加1256.67万元，增长430.73%，增减的主要原因是：2019年基本运转人员经费及专项资金拨款、政府性基金置换债项目；结余1330.37万元，与上年相比，增加935.62万元，增长237.01%。增减的主要原因是：2019年专项资金拨款及政府性基金置换债项目结转结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2490.04万元，其中：财政拨款收入2490.04万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数713.19万元，决算数2490.04万元，预决算差异率249.14%，差异主要原因2019年农业生产支持补贴专项、农业资源保护修复与利用专项、森林培育专项、其他林业和草原专项、对村级一事一议的补助专项及政府性基金置换债项目不在年初预算数中。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1548.43万元，其中：基本支出263.34万元，占17.01%；项目支出1285.09万元，占82.99%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数713.19万元，决算数1548.43元，预决算差异率217.11%，差异主要原因20189年结转结余专项资金不在年初预算数中。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入2490.04万元，与上年相比，增加1805.13万元，增长263.56%。增减的主要原因是：2019年基本运转人员经费及专项资金拨款、政府性基金置换债项目收入。财政拨款支出1548.43万元，与上年相比，增加1256.67万元，增长430.73%，增减的主要原因是：2019年基本运转人员经费及专项资金拨款、政府性基金置换债项目。其中：基本支出263.34万元，项目支出1285.09万元。财政拨款结转结余935.62万元，与上年相比，增加935.62万元，增长237.01%。增减的主要原因是：22019年专项资金拨款及政府性基金置换债项目结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数713.19万元，决算数2490.04万元，预决算差异率249.14%，差异主要原因政府性基金置换债项目不在年初预算数中。财政拨款支出年初预算数185.04万元，决算数16561.71万元，预决算差异率217.11%，差异主要原因2019年农业生产支持补贴专项、农业资源保护修复与利用专项、森林培育专项、其他林业和草原专项、对村级一事一议的补助专项及政府性基金置换债项目不在年初预算数中。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2164.95万元。与上年相比，增加1480.04万元，增长216.09%。增减的主要原因是：2019年基本运转人员经费及专项资金拨款。一般公共预算财政拨款支出1265.33万元。与上年相比，增加1256.67万元，增长430.73%。增减的主要原因是：2019年基本运转人员经费及专项资金拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），213农林水支出1111.42万元，208社会保障和就业支出31.75万元，212城乡社区支出109.81万元、221住房保障支出12.35万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出212.14万元，302商品和服务支出149万元、303对个人和家庭的补助835.29万元，309资本性支出（基本建设）12.79万元、310资本性支出56.11万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数713.19元，决算数2164.95万元，预决算差异率203.56%，差异主要原因2019年农业生产支持补贴专项、农业资源保护修复与利用专项、森林培育专项、其他林业和草原专项、对村级一事一议的补助专项不在年初预算数中。一般公共预算财政拨款支出年初预算数713.19元，决算数1265.33万元，预决算差异率77.42%，差异主要原因2019年农业生产支持补贴专项、农业资源保护修复与利用专项、森林培育专项、其他林业和草原专项、对村级一事一议的补助专项不在年初预算数中。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入325.09万元，与上年相比，增加325.09万元，增长100%。增减的主要原因是：政府性基金置换债项目。政府性基金预算支出283.09万元。与上年相比，增加283.09万元，增长100%。增减的主要原因是：政府性基金置换债项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），212城乡社区支出支出283.09。按经济分类科目（按类级科目公开），310资本性支出283.09万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数325.09万元，预决算差异率100%，差异主要原因政府性基金预算收入置换债项目不在年初预算中。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数283.09万元，预决算差异率100%，差异主要原因政府性基金预算支出置换债项目不在年初预算中。

三、部门结转结余情况

2019年末结转结余1330.37万元。与上年相比，增加935.62万元，增长237.01%。

其中财政拨款结转结余1330.37万元。与上年相比，增加935.62万元，增长237.01%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位一般公共预算无“三公”经费支出

五、机关运行经费支出情况

农业发展服务中心日常公用经费22.52万元，比上年增加10.31万元，增长84.35%，主要原因是2018年团场改革日常公用经费开支少，2019年单位正常开支日常公用经费。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额14.56万元，其中：政府采购货物支出3.66万元，政府采购工程支出10.9万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值12.11万元，其中：其他用车主要是：罐式拉水车。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

农机具补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机具补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是先进的农机具提高了农机作业率，也给职工土地农机作业质量提到了有效的保障；二是职工土地农机作业质量的保障，大大提升了农机户与职工的收入。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2130104：指事业运行。2130108：指病虫害控制。2130122：指农业生产支持补贴。  2130135：指农业资源保护修复与利用.2130199：指其他农业支出。2130205：指森林培育。2130209：指森林生态效益补偿。2080502：指退休人员单位承担大额医疗保险。2080505：指在职人员单位承担的养老保险。2080506：指退休人员单位承担职业年金。2120899：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。  2129901：其他城乡社区支出。2210201：指在职人员单位承担的住房公积金

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：新疆兵团第七师一三一团农业发展服务中心.XLS