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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为城镇居民服务，促进城镇发展与城镇建设、工程质量安全、环境保护、房产管理、园林绿化、公路建设养护、公共设施维护及相关服务。 

二、机构设置情况

我单位为基层预算单位，无附属单位，纳入2019年决算范围的只有130团城镇管理服务中心一个单位。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入34060.77万元,与上年相比，增加32890.30万元，增长2810.01%，增减变化主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务；支出32167.76万元,与上年相比，增加31660.29万元，增长6238.86%，增减变化主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务；结余3090.41万元，与上年相比，增加759.28万元，增长32.57%。增减变化主要原因是：化债资金在年底未付完形成结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计34060.77万元，其中：财政拨款收入34060.77万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1834.43万元，决算数34060.77万元，预决算差异率1756.75%，差异主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计32167.76万元，其中：基本支出145.91万元，占0.45%；项目支出32021.85万元，占99.55%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1834.43万元，决算数32167.76万元，预决算差异率1653.56%，差异主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入34060.77万元，与上年相比，增加32890.30万元，增长2810.01%。增减变化的主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务。财政拨款支出32,167.76万元，与上年相比，增加31660.29万元，增长6238.86%，增减变化的主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务。其中：基本支出145.91万元，项目支出32021.85万元。财政拨款结转结余3090.41万元，与上年相比，增加759.28万元，增长32.57%。增减变化的主要原因是：化债资金在年底未付完形成结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1834.43万元，决算数34060.77万元，预决算差异率1756.75%，差异主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务。财政拨款支出年初预算数1834.43万元，决算数32167.76万元，预决算差异率1653.56%，差异主要原因是：年初预算数不含上年结转结余资金支出的预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2400.13万元。与上年相比，增加1229.66万元，增长105.06%。增减变化的主要原因是：团场改革后项目不再放在团场，项目增多，收入增加。一般公共预算财政拨款支出1494.34万元。与上年相比，增加986.87万元，增长194.47%。增减变化的主要原因是：团场改革后项目支出不在在团场核算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0.07万元，教育支出666.01万元，社会保障和就业支出16.38万元，城乡社区支出760.97万元，商业服务业等支出6万元，住房保障支出9.94万元，灾害防治及应急管理支出15万元，其他支出19.37万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出134.88万元，商品和服务支出647.10万元，对个人和家庭的补助支出6.93万元，资本性支出699.43万元，对企业补助支出6万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1834.43万元，决算数2400.13万元，预决算差异率30.84%，差异主要原因是：团场改革后项目不再放在团场，项目增多，收入增。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1834.43万元，决算数1494.34万元，预决算差异率18.54%，差异主要原因是：年初预算数不含上年结转结余资金支出的预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入31660.64万元，与上年相比，增加31660.64万元。增减变化的主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务。政府性基金预算支出30670.52万元。与上年相比，增加30670.52万元。增减变化的主要原因是：政府发债解决2014年以前政府性债务。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出30670.52万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出30670.52万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，决算数30670.52万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：政府性基金是由师级按照实际发债金额拨付。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数30670.52万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：政府性基金是由师级按照实际发债金额拨付。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3090.41万元。与上年相比，增加759.28万元，增长32.57%。

其中财政拨款结转结余3083.41万元。与上年相比，增加763.89万元，增长32.93%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位无“三公”经费支出

五、机关运行经费支出情况

130团城镇管理服务中心日常公用经费10.50万元，比上年增加4.24万元，增长67.85%，主要原因是团场改革事权增加公用经费较以前年度有所增加。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额630.26万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购服务支出629.22万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我单位无公务车辆、无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

130团城镇运行维护经费建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，130团城镇运行维护经费建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为118.13万元，执行数为118.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.城镇运行维护项目的实施，极大的满足了城镇居民的生活需求，随着项目的实施，解决了居民吃水难的问题。2.改善居民生活环境，提高生活水平的质量。 3.美化环境，提高小区内绿化面积，维护社会稳定。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：新疆兵团第七师一三零团城镇管理服务中心.XLS