目    录

   第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况  

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

    一、主要职能

我单位主要职能是提供防疫保障，业务范围主要疾病预防与控制、卫生监督与检测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

    二、机构设置情况

    从决算单位构成看，第七师一二七团疾病预防控制中心部门决算只是本级核算，无所属单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

 一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入377.41万元,与上年相比，增加62.71万元，增长19.93%，增长变化主要原因是：财政拨款收入增加,2019年工资福利支出增长较多。支出305.7万元,与上年相比，减少46.56万元，降低13.22%，减少变化主要原因是：2019年项目收入与支出在127团医院核算，本单位2019年少了项目支出，另2019年绩效工资和“两奖”未支付；结余80.14万元，与上年相比，减少2.69万元，减少3.25%。减少主要原因是：2019年工资福利支出有所增长。

    （二）部门收入总体情况说明

本年收入合计377.41万元，其中：财政拨款收入377.41万元，占100%；与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数342.84万元，决算数377.41万元，预决算差异率10.08%，差异主要原因2019年工资福利支出和商品服务支出均增加，故财政拨款增多。

    （三）部门支出总体情况说明

本年支出合计305.7万元，其中：基本支出301.23万元，占98.53%；项目支出4.47万元，占1.47%；

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数342.84万元，决算数305.7万元，预决算差异率10.83%，差异主要原因2019年绩效工资和“两奖”未提取和支付，计27.35万元。

    二、部门财政拨款收支情况

    （一）财政拨款收支总体情况说明

    2019年度财政拨款收入377.41万元，与上年相比，增加62.71万元，增长19.93%。增长的主要原因是：2019年工资福利支出和商品服务支出均增加，故财政拨款增多。财政拨款支出305.7万元，与上年相比，减少46.56万元，降低13.22%，减少的主要原因是：2019年绩效工资和“两奖”未提取和支付，另2019年项目收支均在127团医院账面反映。其中：基本支出301.23万元，项目支出4.47万元。财政拨款结转结余80.14万元，与上年相比，减少2.69万元，减少3.25%。增加变化的主要原因是：2019年工资福利支出有所增长。。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数337.18万元，决算数377.41万元，预决算差异率11.93%，差异主要原因：工资福利的提高和商品服务支出的增加及对离退休人员补助的增加。财政拨款支出年初预算数337.18万元，决算数305.7万元，预决算差异率9.34%，差异主要原因2019年绩效工资和“两奖”未提取和支付。

    （二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入377.41万元。与上年相比，增加62.71万元，增长19.93%。增长的主要原因是：2019年财政拨款收入中工资福利支出和商品服务支出增长较多，故财政拨款收入较往年大。一般公共预算财政拨款支出305.7万元。与上年相比，减少46.56万元，减少13.22%。减少的主要原因是：2019年绩效工资和“两奖”未提取和支付，另2019年项目收支均在127团医院账面反映。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业31.87万元，卫生健康支出273.83万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出282.14万元，商品和服务支出13.43万元，对个人和家庭的补助支出10.13万元.

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数,337.18万元，决算数377.41万元，预决算差异率11.93%，差异主要原因工资福利的提高和商品服务支出的增加及对离退休人员补助的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数337.18万元，决算数305.7万元，预决算差异率9.34%，差异主要原因2019年绩效工资和“两奖”未提取和支付。

    （三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度我单位无政府性基金预算收支，往年也没有政府性基金预算收支。

    三、部门结转结余情况

    2019年末结转结余80.14万元。与上年相比，减少2.69万元，减少3.25%。

其中财政拨款结转结余80.14万元。与上年相比，减少2.69万元，减少3.25%。

    四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.45万元,。比上年减少1.45万元，降低100%，减少原因是救护车的运行维护费用计入正常的车辆运行维护费用，不应列入公务用车范畴。

    五、机关运行经费支出情况

   127团疾病预防控制中心（事业单位）日常公用经费13.43万元，比上年减少53.08万元，减少79.8%，主要原因是2019年疾病预防控制中心的项目资金都拨入127团医院，其收支也在127团医院核算，故疾病预防控制中心2019年日常公用经费比2018年少了项目的开支。

    六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

    七、其他重要事项的情况

   （一）国有资产占用情况说明

    127团疾病预防控制中心2019年初固定资产原值246.47万元，2019年经上级主管部门审核批准核销5.73万元，现原值240.74万元，净值187.2万元。2019年12月将办公地点搬制127团医院综合楼，原房屋和建筑物暂闲置，留待他用。

    （二）预算绩效情况的说明

2019年度，127团疾病预防控制中心原有的项目资金划拨至127团医院，其项目核算在127团医院账面反映，预算绩效情况的说明已做说明。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

    就业补助（20807）：反映财政用于就业方面的补助支出。

    基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务

    重大公共卫生专项（2100409）：反映重大疾病、重大传染病预控制等重大公共卫生服务项目支出

卫生健康支出（210）：反映政府卫生健康方面的支出

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表》

    三、《支出决算表》

    四、《财政拨款收入支出决算总表》

    五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    

   附表：第七师一二七团疾病预防控制中心.XLS