目    录

   第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况     

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  

第一部分 部门单位概况 

    一、主要职能

我单位主要职能是提供医疗与护理保健服务，业务范围主要从事医疗、常见病、多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与卫生信息管理。

    二、机构设置情况

    从决算单位构成看，第七师一二七团医院部门决算只是本级核算，无所属单位决算。

 

 第二部分 部门决算情况说明

 一、部门收支总体情况

    （一）部门收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入1078.43万元,与上年相比，增加174.77万元，增长19.34%，增长主要原因是：财政拨款收入与事业收入均较往年增加,2019年本单位承担的公共卫生项目增多,在本院内部管理方面上加强内部管理提高医疗服务质量,事业收入较往年增加38.96；万元。支出820.16万元,与上年相比，减少8.54万元，降低1%，增减变化主要原因是：降低本院不必要的开支，厉行节约；结余198.58万元，与上年相比，增加139.49万元，增长236.06%。增减变化主要原因是：2019年本单位承担的公共卫生及其他项目增多（原由疾控中心实施的项目，2019年拨入医院账户）,客观上由于所处环境与条件所限，主观上讲对资金使用上不甚了解，故当年资金节余较多。

    （二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1078.43万元，其中：财政拨款收入760.82万元，占70.55%；事业收入315.63 万元占总收入29.27%，利息收入 1.87万元占总收入0.17%，其他收入 0.11 万元占总收入 0.01 %。与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数737.55万元，决算数1078.43万元，预决算差异率46%，差异主要原因2019年原由疾控执行的项目资金拨入我单位，财政拨款收入占比较大。

    （三）部门支出总体情况说明

本年支出合计820.16万元，其中：基本支出701.54万元，占85.54%；项目支出118.61万元，占14.46%；

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数737.55万元，决算数820.16万元，预决算差异率11.2%，差异主要原因财政拨款项目收入增加致使项目支出增加。

 二、部门财政拨款收支情况

    （一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入760.82万元，与上年相比，增加204.21万元，增长36.69%。增长的主要原因是：2019年本单位承担的公共卫生项目及其他项目增多,财政拨款增多。财政拨款支出621.32万元，与上年相比，增加123.8万元，增长24.88%，增长的主要原因是：由于财政项目支出收入增加，致使项目支出相应增加。其中：基本支出502.71万元，项目支出118.61万元。财政拨款结转结余198.58万元，与上年相比，增加139.49万元，增长236.06%。增减变化的主要原因是：财政收支差额较多，部分项目拨款较晚，未完全执行，在项目执行率方面有待提高。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数489.28万元，决算数760.82万元，预决算差异率55.48%，差异主要原因本单位承担的公共卫生项目及其他项目增多，故财政拨款收入较预算数大。财政拨款支出年初预算数489.28万元，决算数621.32万元，预决算差异率26.99%，差异主要原因财政拨款收入较预算数增多，相应财政拨款支出增多，差异率随之增大。

    （二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入760.82万元。与上年相比，增加204.21万元，增长36.69%。增减变化的主要原因是：本单位2019年承担的公共卫生项目及其他项目增多，故财政拨款收入较预算数大。一般公共预算财政拨款支出621.32万元。与上年相比，增加123.8万元，增长24.88%。增减变化的主要原因是：公共卫生项目及其他项目增多，支出随之增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出64.54万元，卫生健康支出556.78万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出449.72万元，商品和服务支出114.22万元，对个人和家庭的补助支出54.94万元，资本性支出2.44万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数,489.28万元，决算数760.82万元，预决算差异率55.5%，差异主要原因工资福利的提高和项目增多，项目拨款的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数489.28万元，决算数621.32万元，预决算差异率26.99%，差异主要原因工资福利的提高和开展项目的增多，项目支出的增大。

    （三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度我单位无政府性基金预算收支，往年也没有政府性基金预算收支。

    三、部门结转结余情况

    年末结转结余198.58万元。与上年相比，增加139.76万元，增长236.52%。

其中财政拨款结转结余152.09万元。与上年相比，增加93万元，增长157.3%。

    四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元

    五、机关运行经费支出情况

   127团医院（事业单位）日常公用经费198.89万元，比上年增加22.86万元，增长12.99%，主要原因是就医人数增加，另新医院楼建成后，水、电、暖、通讯等费用增加。

    六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元。

    六、其他重要事项的情况

   （一）国有资产占用情况说明

  127团医院房屋及建筑物总计7421平方米，其中新医院综合楼建筑面积4200米，其属于淮安援建项目，价值11873304.6元，单位暂无产权，2019年12月搬入新楼后，其余房屋和建筑物暂闲置，留待他用。另有救护车2辆。

 （二）预算绩效情况的说明

2019年度，127团医院预算绩效自评情况一栏表

序号	项目内容	2018年基本公共项目结转	2019年拨款到位数	2019年支出数	2019年项目结转	项目资金使用率
	合计	590890.64	2116152	1186125.18	1520917.46	40.0%
1	就业补助	44550	44550	20058.77	69041.23	20.0%
2	全民健康体检		403700	150000	253700	40.0%
3	卫生健康人才培养培训补助资金		1120	1120		100.0%
4	基本药物制度补助		20000		20000
5	基本公共卫生服务	546340.64	790982	517270.31	820052.33	40.0%
6	重大公共卫生专项		274000	142676.1	131323.9	50.0%
7	全民健康体检		155000		155000
8	全面健康体检		220000	220000		100.0%
9	兵团卫生健康民生实施		8800		8800
10	卫生计生专项-妇女“两癌”筛查		63000		63000
11	兵团妇女两癌筛查补助资金		135000	135000		100.0%

产生效果：通过以上卫生项目及其他项目的执行，保证了本地区广大群众的身体健康，提高了广大群众对公共卫生的意识和认知度，使某些疾病做到了早知道早预防早治疗，保障了群众就医问题，促进了医疗事业的发展。

下一步改进措施：

1、医务人员要加强业务知识学习，通过实践提高服务技能，促进医疗服务质量，更好地保障广大职工群众的健康。

2、在项目资金执行方面有待进一步加强，使财政资金发挥更大的作用，改善患者的就医条件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    本单位支出功能分类说明：

    就业补助（20807）：反映财政用于就业方面的补助支出。

    基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务重大公共卫生专项（2100409）：反映重大疾病、重大传染病预控制等重大公共卫生服务项目支出

    卫生健康支出（210）：反映政府卫生健康方面的支出

 第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表》

    三、《支出决算表》

    四、《财政拨款收入支出决算总表》

    五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    

    附表：新疆兵团第七师一二七医院.XLS