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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为人民服务健康提供医疗与护理保健服务医疗,常见病,多发病护理,恢复期病人康复与护理,预防保健,卫生技术人员培训,卫生信息管理.

开展急诊科,内科,口腔科.理疗科,放射科,检验科,药剂科,B超科住院治疗和门诊治疗服务,承担灾害事故紧急救援及院内急救任务.

二、 机构设置情况

从决算单位构成看，第七师126团医院决算包括1个单位是126团医院部门本级决算。 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1188.8万元,与上年相比，增加186.54万元，增长15.69%，增加主要原因是：医疗收入增加88万元,工资增加98.54；支出925.1万元,与上年相比，增加80.34万元，增长8.68%，增减变化主要原因是2017年绩效工资；结余146.71万元，与上年相比，增加49.68万元，增长33.86%。增减变化主要原因是医疗收入增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1188.8万元，其中：财政拨款收入883.05万元，占74.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入304.76万元，占25.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.99万元，占0.08%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数991.28万元，年初结转结余增加82.5万元,累计预算1073.78万元,决算数1188.8万元，预决算差异率110.71%，差异主要原因人员工资支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计925.1万元，其中：基本支出817.81万元，占88.4%；项目支出107.29万元，占11.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1073.78万元，决算数925.10万元，预决算差异率13.84%，差异主要原因医疗结余项目资金结余。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入883.05万元，与上年相比，增加168.85万元，增长19.12%。增减变化的主要原因是：2018年绩效工资.财政拨款支出925.1万元，与上年相比，增加80.34万元，增长109.51%，增减变化的主要原因是：2018年绩效工资。其中：基本支出658.77万元，项目支出107.29万元。财政拨款结转结余117万元，上年结余82.5万元,与上年相比，增加34.5万元，增长141.82%。增减变化的主要原因是：2019年未使用完2020年上缴。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数820.28万元，决算数880.3万元，预决算差异率7.3%，差异主要原因人工工资增加。财政拨款支出年初预算数1073.78万元，决算数925.1万元，预决算差异率16.08%，差异主要原因项目资金支出结余。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入883.05万元。与上年相比，增加168.02万元，增长19.12%。增加的主要原因是2018年的绩效工资在2019年发放。一般公共预算财政拨款支出817.71万元。上年财政拨款支出730.77万元,与上年相比，增加86.94万元，增长11.89%。增加变化的主要原因是2018年绩效工资增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2080502-事业单位离休费支出12.24万元，2080505-机关事业基本养老保险缴费支出44.42万元,2080506机关事业职业年金缴费24.08万元,2080704-社会保险补贴7.31万元,208705-公益性岗位补贴-10.51万元,2100201-综合医院0.17万元,2100302-乡镇卫生院-539.74万元,2100399-其他基层医疗4万元,2100408-基本公共卫生服务47.56万元,2100499-其他公共卫生支出-18万元,2100799-其他计划生育支出0.74万元,2109901-其他医疗卫生支出19万元,2210201住房公积金38.3万元.按经济分类科目（按类级科目公开），工资和福利支出633.08万元，商品和服务支出25.69万元。项目支出159.04万元.

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数820.28万元，决算数883.05万元，预决算差异率7.3%，差异主要原因人工工资增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数653.92万元，决算数658.76万元，预决算差异率0.74%，差异主要原因人员工资增加。

三、部门结转结余情况

2019年末结转结余146.7万元,转入事业基金。与上年相比，增加146.7万元，增长100%。其中:财政拨款结余24.35万元,项目结余175.14万元,累计结余199.49万元,增加116.99万元,增长241.8%. 

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.04万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%，126团医院三公经费全部按年初预算计划支出,没有超出.其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，公务接待费支出0.72万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。126团医院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组16个，累计96人次。

公务用车购置及运行维护费1.32万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.32万元。主要用于油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，救护车。

公务接待费0.72万元。具体是：国内公务接待支出0.72万元，主要是来人参观招待等。126团医院国内公务接待96批次，75元/人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.04万元，决算数2.04万元，预决算差异率0%，严格按照年初预算支出执行,超出部分自己支付。杜绝三公经费超支.其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数1.32万元，决算数1.32万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数0.72万元，决算数0.72万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

126团医院（事业单位）日常公用经费25.69万元，比上年（减少）4.79万元，降低）17.7%，主要原因是2019年物业费未支付,维修费降低了。

    六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.13万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值10.96万元，其中：其他用车1辆特种车救护车，单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，126团医院预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019项目绩效自评得分为56分 。项目全年预算数为199.93万元，执行数为107.28万元，完成预算的53.66%。主要产出和效果：一是增加2100199其他卫生健康支出-全面健康体检39.79万元，；二是增加兵团就业补助资金。发现的问题及原因：一是项目使用力度不大。下一步改进措施：一是加大资金使用力度；二是争取更多项目资金的支持。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：第七师一二六团医院.XLS