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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

一二六团城镇管理服务中心的主要职能是负责城建、工程质量安全、规划、环境保护、房产管理等服务工作；负责公路建设、养护、路政管理等服务工作；负责环境卫生、园林绿化和公共设施维护。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆生产建设兵团第七师一二六团城镇管理服务中心部门决算包括：新疆生产建设兵团第七师一二六团城镇管理服务中心部门本级决算、所属单位决算等。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1,821.67万元,与上年相比，减少1082.58万元，降低37.28%，增减变化主要原因是：2019年度项目资金减少；支出2,908.02万元,与上年相比，增加2,323.81万元，增长397.77% ，增减变化主要原因是：一二六团城镇管理服务中心为2018年新成立单位，2018年10月正式成立运转，2018年支出只反映了单位正式运转后的支出；结余2,675.94万元，与上年相比，减少1,086.35万元，降低28.87%。增减变化主要原因是：1.2019年项目资金拨入减少；2.2019年项目资金加强推进执行。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1,821.67万元，其中：财政拨款收入1,821.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数757.96万元，决算数1,821.67万元，预决算差异率245.85%，差异主要原因部分项目资金拨款收入不在年初预算范围内。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2,908.02万元，其中：基本支出116.83万元，占4.02%；项目支出2,791.19万元，占95.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数757.96万元，决算数2,908.02万元，预决算差异率283.66%，差异主要原因：本年部分项目资金支出不在年初预算范围内。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,821.67万元，与上年相比，减少882.58万元，降低32.64%。增减变化的主要原因是：财政拨款中项目拨款减少。财政拨款支出1,673.54万元，与上年相比，增加1093.66万元，增长188.6%，增减变化的主要原因是：1.2019年决算反映全年支出，2018年决算支出反映机构自2018年10月正式运转后支出；2.项目支出执行加快。财政拨款结转结余2,659.95万元，与上年相比，减少1254.69万元，降低32.05%。增减变化的主要原因是：本年项目执行进度加快。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数757.96万元，决算数1,821.67万元，预决算差异率245.85%，差异主要原因：部分项目资金不在年初预算范围内。财政拨款支出年初预算数757.96万元，决算数1,673.54万元，预决算差异率120.79%，差异主要原因：部分项目资金支出不在年初预算范围内。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入791.67万元。与上年相比，减少1437.78万元，增长44.94%。增减变化的主要原因是：2018年度基建划转并入基建拨款收入金额较大。一般公共预算财政拨款支出1,673.54万元。与上年相比，增加1093.66万元，增加188.6%。增减变化的主要原因是：保障性住房等基建项目本年加快执行。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出240.5万元,文化体育与传媒支出191.1万元,社会保障和就业支出14.12万元,节能环保支出7.67万元,城乡社区支出584.88万元,农林水支出2.5万元,交通运输支出35万元,住房保障支出569.77万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出95.03万元，商品和服务支出7.28万元，对个人和家庭的补助13.20万元，资本性支出1.32万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数757.96万元，决算数791.67万元，预决算差异率0%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数757.96万元，决算数1,673.54万元，预决算差异率120.79%，差异主要原因：部分项目不在年初预算范围内，往年基建项目资金本年推进执行。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1030万元，与上年相比，增加555.20万元，增长116.93%。增减变化的主要原因是：本年拨入国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入。政府性基金预算支出1,045.69万元。与上年相比，增加1,045.69万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1030万元以及往年结转项目资金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），文化体育与传媒支出10.89万元，城乡社区支出1,030.00万元，其他支出4.8万元。按经济分类科目（按类级科目公开），债务利息及费用支出1030万元，资本性支出15.69万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数1030万元，预决算差异率100%，差异主要原因：本年国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入1030万元为纳入年初预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数1,045.69万元，预决算差异率100%，差异主要原因：政府性基金拨款项目资金未纳入纳入年初预算。

三、部门结转结余情况

2019年年末结转结余2,675.94万元。与上年相比，减少1,086.35万元，降低28.87%。

其中财政拨款结转结余2,669.06万元。与上年相比，减少897.56万元，降低25.17%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

新疆兵团第七师一二六团城镇管理服务中心日常公用经费8.6万元，比上年增加7.08万元，增长465.79%，主要原因是新疆兵团第七师一二六团城镇管理服务中心为2018年成立，年底正式运转的单位，日常公用经费2018年只涵盖三个月的费用。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额777.16万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出771.56万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆6辆，价值268.77万元，其中：特种专业技术用车6辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。

城镇运行管理维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇运行管理维护项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为447万元，执行数为272.57万元，完成预算的61%。主要产出和效果：一是团场公共环境卫生明显改善，团部绿化显著提高；二是团场干部职工对城镇美化的满意度显著提高，赢得职工群众一致好评。发现的问题及原因：一是一些重点场所、重点部位卫生状况有待加强；二是团部部分路灯老化。下一步改进措施：一是加强监督，提高对重点部位、重点场所的卫生监管；二是按优先顺序更换部分老化路灯。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：第七师一二六团城镇管理服务中心.XLS