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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

126团社会事务服务中心是由第七师126团主管的财政全额拨款补助事业单位，主要职责负责民政、就业、综合治理、学前教育、青少年教育、妇女儿童权益保护、残疾人保障、社区建设指导、协助有关部门做好公共卫生、计划生育等服务工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆生产建设兵团第七师一二六团社会事务服务中心部门决算包括：新疆生产建设兵团第七师一二六团社会事务服务中心部门本级决算、所属单位决算等。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1,205.59万元,与上年相比，减少175.79万元，降低12.72%，增减变化主要原因是：减少城市最低生活保障金支出170万；支出1,080.26万元,与上年相比，增加314.3万元，增长41.03%，增减变化主要原因是：本年公益性岗位补贴增加支出93万元，其他就业补助支出83.93万元，优抚事业单位支出5.87万元，老年福利12.87万元，其他城市生活救助21万元；结余865.58万元，与上年相比，增加98.4万元，增长12.82%。增减变化主要原因是：本年度项目资金较上年增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1,205.59万元，其中：财政拨款收入1,184.59万元，占98.25%，其他收入21.00万元，占1.75%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,074.65 万元，决算数1,205.59万元，预决算差异率12.18%，差异主要原因部分项目资金拨款收入不在年初预算范围内。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1,080.26万元，其中：基本支出140.08万元，占12.96%；项目支出940.18万元，占87.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,074.65万元，决算数1,080.26万元，预决算差异率0.52%，差异主要原因本年部分项目资金支出不在年初预算范围内。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,184.59万元，与上年相比，减少196.79万元，降低12.24%。增减变化的主要原因是：减少城市最低生活保障金支出170万元。财政拨款支出1,059.26万元，与上年相比，增加293.31万元，增长38.29%，增减变化的主要原因是：增加使用上年结转项目资金，本年度推进执行进度。其中：基本支出140.08万元，项目支出919.18万元。财政拨款结转结余865.58万元，与上年相比，增加106.4万元，增长14.01%。增减变化的主要原因是：社会保险补贴77.05万元，城市最低生活保障金支出29.35万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,074.65万元，决算数1,184.59万元，预决算差异率10.23%，差异主要原因部分项目资金拨款收入不在年初预算范围内。财政拨款支出年初预算数1,074.65万元，决算数1,059.26万元，预决算差异率-1.43%，差异主要原因结转项目资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1,184.59万元。与上年相比，减少196.79万元，降低14.24%。增减变化的主要原因是：本年公益性岗位补贴增加支出93万元，其他就业补助支出83.93万元，优抚事业单位支出5.87万元，老年福利12.87万元，其他城市生活救助21万元。一般公共预算财政拨款支出1,059.26万元。与上年相比，增加293.31万元，增长38.29%。增减变化的主要原因是：增加使用上年结转项目资金，本年度推进执行进度。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出1,005.30万元，卫生健康支出67.88万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出107.68万元，商品和服务支出8.77万元，对个人和家庭的补助支出961.88万元，资本性支出1.94万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,074.65万元，决算数1,184.59万元，预决算差异率10.23%，差异主要原因部门项目资金不再年初预算反映。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,074.65万元，决算数1,080.26万元，预决算差异率0.52%，差异主要原因部门项目资金不再年初预算反映。

三、部门结转结余情况

2019年结转结余865.58万元，与上年相比，增加98.4万元，增长12.82%。增减变化主要原因是：本年度项目资金较上年增加。

其中财政拨款结转结余865.58万元，与上年相比，增加98.4万元，增长12.82%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

新疆兵团第七师一二六团社会事务服务中心日常公用经费6.6万元，比上年增加3.56万元，增长117.1%，主要原因是新疆兵团第七师一二六团社会事务服务中心为2018年成立，年底正式运转的单位，日常公用经费2018年只涵盖三个月的费用。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019年义务兵优待金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年义务兵优待金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按按照规定的补助标准认真执行；二是民政部门加强资金管理，专款专用，确保义务兵家庭优待金及时发放到对象手中。效果：一是自发放义务兵优待金补助以来，对于激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设发挥了积极作用。二是激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：一是存在义务兵的家人属于困难弱势群体的需要社会关心和帮助二是对义务兵困难家庭给予社会补助或救助方法措施少。下一步改进措施：一是成立现役军人家庭帮扶机制；二是与社区和养老机构等托养服务机构协同联动，完善现役军人家属关心关爱工作。

我团义务兵家庭优待金管理规范，及时、足额发放到位，对依法做好义务兵家庭优待工作，关心优待对象家庭生活，经过各项指标的认真评价和综合评审，绩效评价等次为“优秀”。 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    

   附表：第七师一二六团社会事务服务中心.XLS