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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

126团农业发展服务中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，整合了改革前畜牧兽医站、农业技术推广站、园林工作站，主要职责为农业技术，促进农业发展农技、农机、畜牧、兽医、农机监督、林业、草原监督、水利公益服务、二三产企业服务、统计调查、科技、信息、新工艺成果推广应用及及相关服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆生产建设兵团第七师一二六团农业发展服务中心部门决算包括：新疆生产建设兵团第七师一二六团农业发展服务中心本级决算、所属单位决算等。 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入11,230.83万元,与上年相比，增加8927.32万元，增长387.55%，增减变化主要原因是：棉花价格补贴拨款收入2019年归口到农业发展服务中心核算。支出10,646.14万元,与上年相比，增加10370.85万元，增长3767.25%，增减变化主要原因是：本年棉花价格补贴等项目归口到农业发展服务中心核算。结余1,422.48万元，与上年相比，增加584.69万元，增长69.79%。增减变化主要原因是：本年项目资金拨款额较大。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计11,230.83万元，其中：财政拨款收入11,230.83万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数866.29万元，决算数11,230.83万元，预决算差异率1196.42%，差异主要原因：棉花价格补贴、退耕还林等项目不在年初预算范围内。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计10,646.14万元，其中：基本支出216.73万元，占2.04%；项目支出10,429.41万元，占97.96%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数866.29万元，决算数10,646.14万元，预决算差异率1128.93%，差异主要原因：棉花价格补贴、退耕还林等项目支出不在年初预算范围内。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入11,230.83万元，与上年相比，增加8,927.32万元，增长387.55%。增减变化的主要原因是：棉花价格补贴拨款收入2019年归口到农业发展服务中心核算。财政拨款支出10,646.14万元，与上年相比，增加10374.85万元，增长3767.25%，增减变化的主要原因是：本年棉花价格补贴等项目归口到农业发展服务中心核算。其中：基本支出216.73万元，项目支出10,429.41万元。财政拨款结转结余1,422.48万元，增加584.69万元，增长69.79%。增减变化主要原因是：本年项目资金拨款额较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数866.29万元，决算数11,230.83万元，预决算差异率1196.42%，差异主要原因：棉花价格补贴、退耕还林等项目拨款收入不在年初预算范围内。财政拨款支出年初预算数866.29万元，决算数10,646.14万元，预决算差异率1128.93%，差异主要原因：棉花价格补贴、退耕还林等项目支出不在年初预算范围内。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入11,230.83万元。与上年相比，增加8,927.32万元，增长387.55%。增减变化的主要原因是：棉花价格补贴拨款收入2019年归口到农业发展服务中心核算。一般公共预算财政拨款支出10,646.14万元，与上年相比，增加10374.85万元，增长3767.25%，增减变化的主要原因是：本年棉花价格补贴等项目归口到农业发展服务中心核算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出28.12万元，节能环保支出102.04万元，农林水支出10,471.42万元，住房保障支出12.34万元，灾害防治及应急管理支出32.22万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出170.60万元，商品和服务支出243.53万元，对个人和家庭的补助10027.26万元，资本性支出（基本建设）46万元，资本性支出158.75万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数866.29万元，决算数11,230.83万元，预决算差异率1196.42%，差异主要原因：棉花价格补贴、退耕还林等项目拨款收入不在年初预算范围内。一般公共预算财政拨款支出年初预算数866.29万元，决算数10,646.14万元，预决算差异率1128.93%，差异主要原因：棉花价格补贴、退耕还林等项目支出不在年初预算范围内。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,422.48万元。与上年相比，增加584.69万元，增长69.79%。

其中财政拨款结转结余1,422.48万元。与上年相比，增加584.69万元，增长69.79%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.52万元，比上年增加0.52万元，增长100%，增加原因是新疆兵团第七师一二六团农业发展服务中心为2018年新成立单位，2018年10月正式投入运转，冬季未发生下连队农业宣传业务，2019年农业科技直通车开展业务发生运行维护费。其中，公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占100%，比上年增加0.52万元，增长100%，增加原因是新疆兵团第七师一二六团农业发展服务中心为2018年新成立单位，2018年10月正式投入运转，冬季未发生下连队农业宣传业务，2019年农业科技直通车开展业务发生运行维护费。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费0.52万元,其中，公务用车运行维护费0.52万元。主要用于农业科技直通车业务宣传等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车保有量为1辆。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.52万元，决算数0.52万元，预决算差异率0%。其中：公务用车运行费预算数0.52万元，决算数0.52万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年新疆兵团第七师一二六团农业发展服务中心日常公用经费9.67万元，比上年增加5.19万元，增长115.85%，主要原因是新疆兵团第七师一二六团农业发展服务中心为2018年新成立单位，2018年10月正式投入运转，公用经费仅涵盖3个月费用，2019年反映全年费用。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额152.79万元，其中：政府采购货物支出9.81万元、政府采购工程支出142.98万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆8辆，价值104.24万元，其中：其他用车8辆，其他用车主要是：防雹队车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

 2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

    2019年防护林工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数122.17万元，执行数为122.17万元，主要用于各连队公益防护林的管护。完成预算的100%。我团公益林主要为“三北防护林”主要产出和效果：

   1.防风效应:三防护林体系由于明出的改变了下垫面性断，使平均风速扩建发生了较大改变.因此产生了明出的防风效应。造林后风速平均降低20%左右。

   2.温度调节效应:林帶对大范围的空气温度的量响表现出季节性变化，春秋季有平均增温0.5-2摄氏度左右。夏季具有降低温度作用，平均降低6-10摄氏度。

冬季有升温作用，幅度为1-3摄氏度。

   3、空气湿度调节效应：由于湍流交换减弱，风速降低等原因，使得被防护地区的蒸发量平均降低14%左右，对土壤水分的调节作用，在5-9月生卡长季林带0-20厘术土的水分比被防护对象低8%-50%，在林网内土壤蒸发比林网外减少20%-30%。

   4对土场物理性质的改良效应:在半旱半干旱的盐城土区，林带庇护的土壤盐分向下迁移,防护林带对降低表层及耕作层的盐量，效果极为明现。

  5.防护林的固沙和水土保持效应: 当植被覆盖度达到60%，到70时可减少土壤侵蚀量90%以上且效果明显。

   下一步改进措施：加强前期项目的审核，做好项目的自检自验工作。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    附件：新疆兵团第七师一二六团农业发展服务中心.XLS