目    录

    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆生产建设兵团第七师一二六团小百花幼儿园部门决算包括：新疆生产建设兵团第七师一二六团小百花幼儿园部门本级决算、所属单位决算等。 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入207.50万元,与上年相比，减少22.25万元，降低10.96%，增减变化主要原因是：聘用教师工资减少；支出204.40万元,与上年相比，减少16万元，降低7.26%，增减变化主要原因是：聘用教师工资减少；结余22.95万元，与上年相比，增加3.1万元，增长15.62%。增减变化主要原因是：本年拨入学前教育专项资金未执行部分形成结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计207.50万元，其中：财政拨款收入207.50万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数233.28万元，决算数207.50万元，预决算差异率11.05%，差异主要原因：本年度实有人数工资福利支出按15人做预算，实际只有8人在编在岗。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计204.40万元，其中：基本支出153.74万元，占75.22%；项目支出50.66万元，占24.78%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数233.28万元，决算数204.40万元，预决算差异率12.37%，差异主要原因实有人数工资福利支出按15人做预算，实际只有8人在编在岗，不在编制内的人员由项目财政拨款支付。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入207.50万元，与上年相比，减少22.25万元，降低10.96%。增减变化的主要原因是：聘用教师工资减少。财政拨款支出204.40万元，与上年相比，减少16万元，降低7.26%，增减变化的主要原因是：聘用教师工资减少。其中：基本支出153.74万元，项目支出50.66万元。财政拨款结转结余22.95万元，与上年相比，增加3.1万元，增长15.62%。增减变化的主要原因是：本年拨入学前教育专项资金未执行部分形成结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数233.28万元，决算数207.50万元，预决算差异率11.05%，差异主要原因：有人数工资福利支出按15人做预算，实际只有8人在编在岗。财政拨款支出年初预算数233.28万元，决算数204.40万元，预决算差异率12.37%，差异主要原因有人数工资福利支出按15人做预算，实际只有8人在编在岗，不在编制内的人员由项目财政拨款支付。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入166.32万元。与上年相比，减少22.25万元，降低10.96%。增减变化的主要原因是：聘用教师工资减少。一般公共预算财政拨款支出204.40万元,与上年相比，减少16万元，降低7.26%，增减变化主要原因是：聘用教师工资减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出187.57万元，社会保障和就业支出11.11万元，住房保障支出5.71万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出125.36万元，商品和服务支出17.13万元，对个人和家庭的补助35.87万元，资本性支出26.03万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数233.28万元，决算数207.50万元，预决算差异率11.05%，差异主要原因：有人数工资福利支出按15人做预算，实际只有8人在编在岗。财政拨款支出年初预算数233.28万元，决算数204.40万元，预决算差异率12.37%，差异主要原因有人数工资福利支出按15人做预算，实际只有8人在编在岗，不在编制内的人员由项目财政拨款支付。

三、部门结转结余情况

年末结转结余22.95万元，与上年相比，增加3.1万元，增长15.62%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2019年度新疆兵团第七师一二六团小百花幼儿园日常公用经费15.18万元，比上年增加1.36万元，增长9.8%，主要原因是工会经费支出增加。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额20.02万元，其中：政府采购货物支出20.02万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。以下将对重大项目绩效评价进行自述。

学前教育保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为33.68万元，执行数为30.81万元，完成预算的91.48%。主要产出和效果：一是为；二是促进当地教育事业的发展。发现的问题及原因：一是绩效评价方法上不够完善，考核绩效方法的应用对效率、可靠性等要素使用不得当；二是绩效考核评价的内容过于简单，缺乏科学有利的依据。下一步改进措施：一是要注意绩效评价方法的可操作性和适当性；二是根据现有的法律法规，丰富绩效评价的内容，让绩效评价结果充分发挥作用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    附表：新疆兵团第七师一二六团小百花幼儿园.XLS