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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

机关负责党委、行政办公室、档案、机关事务管理职能；纪检、组织、宣传、文化体育、实名制管理等工作;负责工青妇组织日常工作；制定并组织实施经济发展规划、推动产业结构调整,做好相关引导、服务工作;负责安全生产、招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济运行分析和统计等工作;协调与经济发展相关的其他工作；负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作协调教育、卫生和其他与社会事务相关的工作；负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆生产建设兵团第七师一二六团党政办公室部门决算包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1,540.19万元,与上年相比，增加457.75万元，增长42.28%，增减变化主要原因是：1.人员工资福利支出补差拨入财政拨款收入；2.部分项目资金不在年初预算范围内。支出1,358.91万元,与上年相比，增加313.15万元，增长29.9%，增减变化主要原因是：1.2018年工资福利支出按预套改方式发放，2019年正式套改后补发2018-2019年工资差额及补缴社保统筹费用。2018年绩效工资由师统筹在2019年拨付团场支出；2.部分项目支出不在年初预算范围内；结余289.99万元，与上年相比，增加153.71万元，增长88.66%。增减变化主要原因是：2019年财政拨款项目资金不在财政预算范围内。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1,540.19万元，其中：财政拨款收入1,540.19万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,091.17万元，决算数1,540.19万元，预决算差异率41.15%，差异主要原因1.基本支出中因补发2018-2019年工资差额及补缴社保统筹费用增加财政拨款收入；2.部分项目资金不在年初预算范围内。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1,358.91万元，其中：基本支出821.53万元，占60.46%；项目支出537.38万元，占39.54%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,091.17万元，决算数1,358.91万元，预决算差异率24.53%，差异主要原因1.基本支出中补发2018-2019年工资和补缴社保统筹费用造成基本支出差异；2.部分项目支出不在年初预算范围内。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,540.19万元，与上年相比，增加457.75万元，增长42.28%，增减变化主要原因是：1.人员工资福利支出补差拨入财政拨款收入；2.部分项目资金不在年初预算范围内。财政拨款支出1,358.91万元,与上年相比，增加313.15万元，增长29.9%，增减变化主要原因是：1. 2019年补发2018-2019年套改工资差额及补缴社保统筹费用；2.部分项目资金支出不在年初预算范围内。其中：基本支出821.53万元，项目支出537.38万元。财政拨款结转结余289.99万元，与上年相比，增加153.71万元，增长88.66%。增减变化主要原因是：2019年财政拨款项目资金不在年初预算范围内。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,091.17万元，决算数1,540.19万元，预决算差异率41.15%，差异主要原因：1.基本支出中因补发2018-2019年工资差额及补缴社保统筹费用增加财政拨款收入；2.部分项目资金不在年初预算范围内。财政拨款支出年初预算数1,091.17万元，决算数1,358.91万元，预决算差异率24.53%，差异主要原因是：1.基本支出中补发2018-2019年工资和补缴社保统筹费用造成基本支出差异；2.部分项目支出不在年初预算范围内。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1,540.19万元。与上年相比，增加457.75万元，增长42.28%。增减变化的主要原因是：1.人员工资福利支出补差拨入财政拨款收入；2.部分项目资金不在年初预算范围内。一般公共预算财政拨款支出1,358.91万元,与上年相比，增加313.15万元，增长29.9%，增减变化主要原因是：1. 2019年补发2018-2019年套改工资差额及补缴社保统筹费用；2.部分项目资金支出不在年初预算范围内。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出943.92万元、社会保障和就业支出130.21万元、公共安全支出120.21万元、教育支出78.86万元、住房保障支出54.8万元、其他支出25万元、商业服务业等支出5万元、文化旅游体育与传媒支出0.58万元、科学技术支出0.33万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出628.20万元，商品和服务支出338.65万元、对个人和家庭的补助327.51万元、资本性支出64.54万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,091.17万元，决算数1,540.19万元，预决算差异率41.15%，差异主要原因1.基本支出中因补发2018-2019年工资差额及补缴社保统筹费用增加财政拨款收入；2.部分项目资金财政拨款不在年初预算范围内。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,091.17万元，决算数1,358.91万元，预决算差异率24.53%，差异主要原因是：1.基本支出中补发2018-2019年工资和补缴社保统筹费用造成基本支出差异；2.部分项目支出不在年初预算范围内。

三、部门结转结余情况

年末结转结余289.99万元。与上年相比，增加181.28万元，增长166.76%。

其中财政拨款结转结余289.99万元。与上年相比，增加181.28万元，增长166.76%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算37.17万元，比上年减少19.91万元，降低34.88%，减少原因是近年来贯彻执行中央及兵师有关政策文件要求，严格按照财政预算管理，厉行节约，节约支出。其中，公务用车购置及运行维护费支出27.06万元，占72.8%，比上年减少10.61万元，降低28.17%，减少原因是改革后严格按照财政预算管理，严把收支关，厉行节俭；公务接待费支出10.11万元，占27.2%，比上年减少9.3万元，降低47.91%，增加减少原因是改革后严格按照财政预算管理，严把收支关，厉行节俭。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费27.06万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费27.06万元。主要用于公车日常油料、过路费、维修维护费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车保有量为4辆。

公务接待费10.11万元。具体是：国内公务接待支出10.11万元，主要是上级部门来团检查等。机关单位国内公务接待267批次，1620人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数37.17万元，决算数37.17万元，预决算差异率0%。其中：公务用车运行费预算数27.06万元，决算数27.06万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数10.11万元，决算数10.11万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度新疆生产建设兵团第七师一二六团党政办（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出93.88万元，比上年减少6.71万元，降低6.67%，主要原因是2019年严格按照师预算口径执行预算，严格控制不必要支出。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额68.60万元，其中：政府采购货物支出52.33万元、政府采购工程支出16.27万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆4辆，价值111.2万元，其中：其他用车4辆，其他用车主要是：团领导日常日车、纪委业务用车和农业科技宣传用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。以下将对重大项目绩效评价进行自述。

（1）2019团场连队“两委”后备人才专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众组织事业项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为28.05万元，执行数为27.65万元，完成预算的98.57%。主要产出和效果：一是“两委”后备人才专项资金的投入为团场凝聚了大量的高学历人才，为团场发展储备的人才资源；二是从一定程度上解决了高校毕业生就业问题。发现的问题及原因：目前我团“两委”后备人才指标尚有空缺，储备的人才数量还不够。下一步改进措施：继续加强宣传，动员干部职工群众宣传政策，加大招收人才力度。

（2）2019年安全防火专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众组织事业项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为50万元，执行数为33.04万元，完成预算的66.08%。主要产出和效果：一是改善了团场机关、事业单位社区、连队消防设施，为安全防火提供保障；二是通过消防安全宣传提高了职工群众的消防意识。发现的问题及原因：一是团场消防安全涉及范围大、面广，还有很多环节需要强化。下一步改进措施：通过与各单位沟通协商，确定切合实际的方案，力争做到精细，进一步加强对消防安全的改善。

（3）2019年基层党支部工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众组织事业项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为93万元，执行数为74.43万元，完成预算的80.03%。主要产出和效果：一是我团4连年初为软弱涣散党支部，经过一年的党建引领、加强支部建设，4连党支部顺利摘帽。二提通过党建活动，加强理论知识学习，提高了党员干部素质；二是开展党员学习教育、干部党员对此满意度达 95%以上。发现的问题及原因：一是绩效评价方法上不够完善，考核绩效方法的应用对效率、可靠性等要素使用不得当；二是绩效考核评价的内容过于简单，缺乏科学有利的依据。下一步改进措施：一是要注意绩效评价方法的可操作性和适当性；二是根据现有的法律法规，丰富绩效评价的内容，让绩效评价结果充分发挥作用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    附表：新疆兵团第七师一二六团机关.XLS