目    录

    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供防疫保障、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫保健培训与技术指导。 

二、机构设置情况

从决算单位构成看，一二五团疾病预防控制中心部门决算包括本单位决算，无下级单位。

内设机构：妇幼保健，计划免疫，慢病科，地方病，防疫科，健康教育，环境卫生等。

人员编制：实有12人，其中在职在编10人，在职不在编2人。

 

 

第二部分 部门决算情况说明

 

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入144.06万元,与上年156.5万元相比，减少12.44万元，减少7.95%，增加变化主要原因是：1.2019年重大公共卫生服务项目资金今年划拨入医院进行使用导致项目拨款减少；2.疫苗收入实行零差价，导致收入减少；支出153.82万元,与上年225.03万元相比，减少71.21万元，减少31.64%，增减变化主要原因是：1.2019年基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生服务项目资金划拨至125团医院使用，导致拨款减少；2.2018年底根据财政局拨款文件将2018年基本公共卫生服务项目资金转入125团医院，导致当年支出增大；结余6.15万元，与上年15.91万元相比，减少9.76万元，减少61.35%。增减变化主要原因是：2019年使用2018年重大公共卫生项目资金支出增加，结余减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计144.06万元，其中：财政拨款收入133.2万元，占92.46%；事业收入10.85万元，占7.54%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数141.83万元，决算数144.06万元，预决算差异率1.57%，差异主要原因：本年疫苗收入较去年增加万，年初预算小。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计153.82万元，其中：基本支出142.25万元，占92.48%；项目支出11.57万元，占7.52%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数157.74万元，决算数153.82万元，预决算差异率-2.49%，差异主要原因2018年结余重大公共卫生服务项目资金大，未使用完。

 二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入133.2万元，与上年144.30万元相比，减少11.1万元，降低7.69%。增减变化的主要原因是：2019年重大公共卫生服务项目资金划拨至125团医院使用，导致拨款减少。财政拨款支出142.96万元，与上年225.03相比，减少82.07万元，降低36.47%，增减变化的主要原因是：1.2019年基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生服务项目资金划拨至125团医院使用，导致拨款减少；2.2018年底根据财政局拨款文件将2018年基本公共卫生服务项目资金转入125团医院，导致当年支出增大。其中：基本支出131.4万元，项目支出11.56万元。财政拨款结转结余6.15万元，与上年15.91相比，减少9.76万元，降低61.34%。增减变化的主要原因是：2019年使用结转2018年重大公共卫生项目资金支出增加，结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数133.2万元，决算数133.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。财政拨款支出年初预算数133.2万元，决算数142.96万元，预决算差异率-7.33%，差异主要原因：1.2019年基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生服务项目资金划拨至125团医院使用，导致拨款减少；2.2019年2018年结余重大公共卫生服务项目资金大，未使用完。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入133.2万元。与上年144.30万元相比，减少11.1万元，降低7.69%。增减变化的主要原因是：2019年重大公共卫生服务项目资金划拨至125团医院使用，导致拨款减少。一般公共预算财政拨款支出142.96万元，与上年225.03相比，减少82.07万元，降低36.47%，增减变化的主要原因是：1.2019年基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生服务项目资金划拨至125团医院使用，导致拨款减少；2.2018年底根据财政局拨款文件将2018年基本公共卫生服务项目资金转入125团医院，导致当年支出增大。其中：基本支出131.4万元，项目支出11.56万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数133.2万元，决算数133.2万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。一般公共预算财政拨款支出年初预算数133.2万元，决算数142.96万元，预决算差异率-7.33%，差异主要原因：1.2019年基本公共卫生服务项目资金、重大公共卫生服务项目资金划拨至125团医院使用，导致拨款减少；2.2019年2018年结余重大公共卫生服务项目资金大，未使用完。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6.15万元。与上年15.91万元相比，减少9.76万元，减少61.35%。

其中财政拨款结转结余6.15万元。与上年15.91相比，减少9.76万元，减少61.35%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度无一般公共预算“三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2019年度无机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2019年度无政府采购支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

一二五团疾病预防控制中心固定资产在一二五团医院管理。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019年无项目拨款。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制机构，210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：125团疾病预防控制中心2019年部门决算公开.XLS