目    录

    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务医疗，常见病多发病护理、康复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与卫生信息管理。 

二、机构设置情况

从决算单位构成看，一二五团医院部门决算包括本单位决算，无下级单位。

内设机构：院部、院感、医务科、档案室、总务科、财务科、内科、外科、中医理疗科、检验科、B超室、心电图室、放射科、口腔科、注射室、门诊、防疫站。

人员编制：实有90人，其中在职在编50人，在职不在编24人，聘用14人，公益性岗位2人。

 

 

第二部分 部门决算情况说明

 

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1811.26万元,与上年1676.54万元相比，增加134.72万元，增长8%，增加变化主要原因是：2019年工资调增，并且核发了2018年的奖励性绩效及两奖，导致人员经费拨款增加，其次往年在125团疾病预防控制中心开展的项目经费，今年划拨入医院进行使用导致项目拨款增大；支出1400.79万元,与上年1299.01万元相比，增加101.78万元，增长7.83%，增减变化主要原因是：2019年工资调增，并且核发了2018年的奖励性绩效及两奖，导致工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加，其次往年在125团疾病预防控制中心开展的项目经费，今年划拨入医院进行使用导致项目支出增大；结余469.94万元，与上年59.47万元相比，增加410.47万元，增长690%。增减变化主要原因是：1.2019年全民健康体检项目、2019年基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目等拨款大，未使用完；2.事业收入结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1811.26万元，其中：财政拨款收入1366.6万元，占75.5%；事业收入438.31万元，占24.2%；其他收入6.35万元，占0.3%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1666.6万元，决算数1811.26万元，预决算差异率8.67%，差异主要原因1.2019年增发2018年奖励性绩效及两奖年初未做预算；2.2019年全民健康体检项目、2019年基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目等拨款大；3.本年医疗收入增加近四十万，年初预算小；4.其他收入年初未做预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1400.79万元，其中：基本支出1300.35万元，占92.8%；项目支出100.44万元，占7.2%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1726.06万元，决算数1400.79万元，预决算差异率-18.84%，差异主要原因2019年全民健康体检、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等拨款大，未使用完。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1366.6万元，与上年1149.48万元相比，增加217.12万元，增长18.8%。增减变化的主要原因是：1.2019年增发2018年奖励性绩效及两奖；2.2019年全民健康体检、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等拨款大。财政拨款支出1061.72万元，与上年1090.01万元相比，减少28.29万元，降低2.6%，增减变化的主要原因是：项目支出较上年相比有所减少。其中：基本支出1010.65万元，项目支出355.95万元。财政拨款结转结余364.34万元，与上年59.47万元相比，增加304.87万元，增长512%。增减变化的主要原因是：2019年全民健康体检项目、2019年基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目等拨款大，未使用完2019。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1268.55万元，决算数1366.6万元，预决算差异率7.73%，差异主要原因：1.2019年增发2018年奖励性绩效及两奖年初未做预算；2.2019年全民健康体检项目、2019年基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目等拨款大。财政拨款支出年初预算数1328.02万元，决算数1061.72万元，预决算差异率-20.05%，差异主要原因：2019年全民健康体检、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等拨款大，未使用完。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1366.6万元。与上年1149.48万元相比，增加217.12万元，增长18.8%。增减变化的主要原因是1.2019年增发2018年奖励性绩效及两奖，2.2019年全民健康体检、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等拨款大。一般公共预算财政拨款支出1061.72万元。与上年1090.01万元相比，减少28.29万元，降低2.6%，增减变化的主要原因是：项目支出较上年相比有所减少。其中：基本支出1010.65万元，项目支出355.95万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1268.55万元，决算数1366.6万元，预决算差异率7.73%，差异主要原因：1.2019年增发2018年奖励性绩效及两奖年初未做预算；2.2019年全民健康体检项目、2019年基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目等拨款大。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1328.02万元，决算数1061.72万元，预决算差异率-20.02%，差异主要原因：2019年全民健康体检、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等拨款大，未使用完。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余469.94万元。与上年59.47万元相比，增加410.47万元，增长690%。增减变化主要原因是：1.2019年全民健康体检项目、2019年基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目等拨款大，未使用完；2.事业收入结余。

其中财政拨款结转结余364.34万元。与上年59.47万元相比，增加304.87万元，增长512%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.18万元，比上年1.18万元减少0万元，增长0%。其中，公务用车购置及运行维护费支出0.46万元，占38.98%，比上年0.46万元增加0万元，增长0%；公务接待费支出0.72万元，占61.02%，比上年0.72万元增加0万元，增长0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费0.46万元,其中，公务用车运行维护费0.46万元。主要用于车辆加油、维修维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量3辆，保有量为3辆。

公务接待费0.72万元。具体是：国内公务接待支出0.72万元，主要是上级检查督导工作的接待费等。一二五团医院国内公务接待18批次，162人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.18万元，决算数1.18万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：公务用车运行费预算数0.46万元，决算数0.46万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0.72万元，决算数0.72万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2019年度一二五团医院无（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额43.15万元，其中：政府采购货物支出43.15万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆3辆，价值47.38万元，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是：监督执法车；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019年基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为90.76万元，执行数为42.15万元，完成预算的46.44%。主要产出和效果：一是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，居民健康水平得到进一步提高；二是不断提升公共卫生服务水平和居民群众健康服务获得感；三是不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务的知晓率和积极参与配合；四是根据基本公共卫生项目实施方案要求，各部门密切配合，并组织相关人员对项目工作进行技术指导和定期监督检查，对项目执行情况进行检查反馈，及时发现和解决项目执行中的困难和问题，确保项目目标的实施。五是居民满意度问卷测评及召开相关座谈会议，群众满意度评价是95%以上。发现的问题及原因：一是资金结余原因：公共卫生项目资金使用范围及用途限制，例如：师财社（2011）511号《农七师基本公共卫生服务项目专项资金管理办法》中规定“不得将补助资金用于基层医疗卫生机构的基础设施建设、设备配备和人员培训的其他支出”；二是家庭医生签约服务方面缺乏指导性方案，分级诊疗及双向转诊方面基层卫生人员开展工作缺乏指导方向，原因：相关专业培训不到位，条件不够，落实不到位。下一步改进措施：一是加强沟通协调，依靠团党委领导和有关部门支持，进一步加强基层卫生室内涵建设，完善人员和设备配置，建立健全各项规章制度，不断提高基本医疗及基本公共卫生服务水平，为基层人民群众提供质优、价廉、便捷的基本公共卫生服务。；二是加强组织领导，成立基本公共卫生服务均等化领导小组，加强对此项工作的组织、领导、协调、管理。高度重视，认真落实工作任务，严格考核，并积极研究和解决工作中出现的新情况、新问题，确保此项工作扎实有序开展。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第七师125团医院项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称			2019年基本公共卫生服务专项资金
预算单位			第七师125团医院
预算	预算数：		90.756万元	执行数：	42.15万元
执行
情况	其中：财政拨款		90.756万元	其中：财政拨款	42.15万元
（万元）	其他资金		-	其他资金	-
年度	预期目标			实际完成目标
目标
完成
情况	通过实施国家基本公共卫生项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性疾病，提高公共卫生服务能力，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件和处置能力。			根据基本公共卫生项目实施方案要求，各部门密切配合，并组织相关人员对项目工作进行技术指导和定期监督检查，对项目执行情况进行检查反馈，及时发现和解决项目执行中的困难和问题，圆满完成项目目标。
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	建立居民健康档案数（份）	18167	12349
			健康教育人数（人）	12000	9600
			预防接种人数（人）	420	436
			0-6岁儿童健康管理人数（人）	270	299
			孕产妇健康管理人数（人）	35	49
			老年人健康管理人数（人）	1335	1232
			高血压患者健康管理人数（人）	1168	1104
			糖尿病患者健康管理人数（人）	356	318
			严重精神障碍患者健康管理人数（人）	177	167
			肺结核患者健康管理人数（人）	6	10
			中医药健康管理人数（人）	1232	865
			家庭医生签约人数（人）	12349	7956
			健康素养促进行动（人）	≥1000	2550
			免费提供避孕药具种类数量（种）	3	3
		质量指标	居民电子健康档案建档率（%）	≥80%	67.90%
			健康素养相关知识知晓率（%）	≥90%	90.00%
			预防接种信息管理率（%）	≥95%	100.00%
			传染病与突发公共卫生事件报告和处理率（%）	≥90%	100.00%
			0-6岁儿童健康管理率（%）	≥95%	100.00%
			孕产妇健康管理率（%）	≥90%	91.80%
			老年人健康管理率（%）	≥90%	92.30%
			高血压患者健康管理率（%）	≥90%	94.52%
			糖尿病患者健康管理率（%）	≥90%	89.60%
			严重精神障碍患者健康管理率（%）	≥75%	94.35%
			肺结核患者健康管理率（%）	≥90%	100.00%
			中医药健康管理率（%）	≥45%	70.20%
			计生卫生监督协管率（%）	100%	100.00%
			家庭医生签约率（%）	≥65%	64.20%
			免费提供避孕药具发放覆盖率（%）	≥90%	92.00%
		时效指标	资金及时拨付率（%）	100%	100.00%
			项目完成及时率（%）	100%	100%
		成本指标	健康教育（万元）	10.98	6.89
			计划免疫（万元）	2.10	1.14
			传染病管理（万元）	0.02	0.06
			结核病管理复制涂阳（万元）	0.06	0.18
			居民健康档案管理（万元）	10.62	4.23
			儿童系统管理（万元）	4.54	2.53
			孕产妇管理（万元）	1.10	0.61
			65岁以上老人管理（万元）	10.50	5.24
			高血压患者管理（万元）	14.30	6.09
			糖尿病患者管理（万元）	5.36	2.54
			重症精神病患者管理（万元）	2.03	2.41
			中医药健康管理（万元）	2.30	1.10
			卫生监督协管（万元）	5.80	1.40
			卫生室（万元）	9.00	3.50
			健康素养（万元）	0.50	1.37
			家庭医生签约（万元）	11.00	2.81
			农村环境卫生监测（万元）	0.30	0.00
			布病（万元）	0.20	0.00
			手足口（万元）	0.05	0.05
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升为人民群众提供各类医疗服务水平	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标
		可持续影响	稳步提高居民健康水平	稳步提升	稳步提升
			稳步提高公共卫生均等化水平	稳步提升	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	患者、医护人员满意度（%）	≥90%	0.95

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，208（类）07（款）04（项）：指社会保险补贴，208（类）07（款）05（项）：指公益性岗位补贴，210（类）01（款）99（项）：指其他卫生健康管理事务支出，210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院，210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出，210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务，210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项，210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出，210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出，210（类）99（款）01（项）：指其他卫生健康支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：125团医院2019年部门决算公开.XLS