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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

文体广电服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、新闻出版、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

1．负责组织群众性文化体育活动，鼓励发展业余艺术团队，培育文化志愿者队伍，进行文艺创作和公共文化普及等工作

2．负责非物质文化遗产传承保护、展示演示及传承人项目指导培训等工作

3．负责文化市场监管。

4．负责群众文化体育基础设施建设、维护和管理。

5．负责辖区内文化产业协调服务

6．负责完成对外宣传报道任务，宣传贯彻落实国家、自治区、兵师关于文化、体育、广电、新闻出版、文物保护工作的法律、法规和方针、政策，承办广播电视自办节目。

7.负责广播电视技术管理、广播电视台站安全及安全播出、基本建设、设备维护等工作。

8.负责公益电影放映、有线电视收费、重大节日、重大活动的广播电视宣传报道。

9.负责辖区内的文物管理、保护等工作。  

二、机构设置情况

125团文体广电服务中心人员编制13名，其中领导职数3名，设1正2副。从决算单位构成看，125团文体广电服务中心部门决算包括：文体广电服务中心部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入190.5万元,与上年相比，增加46.87万元，增长32.63%，增减变化主要原因是：单位性质发生转变，现改为全额补助事业单位，财政拨款增加；支出398.14万元,与上年相比，增加254.51万元，增长64%，增减变化主要原因是：单位性质发生转变，现改为全额补助事业单位，人员工资福利提升；结余21.39万元，与上年相比，减少216.3326万元，降低90.1%。增减变化主要原因是：其他文化支出（2019年电视台基建项目完工）。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计190.5万元，其中：财政拨款收入183.95万元，占96.56%；事业收入6.55万元，占3.44%；

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数183.94万元，决算数190.50万元，预决算差异率0.03%，差异主要原因事业收入的增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计398.13万元，其中：基本支出143.63万元，占36.07%；项目支出254.50万元，占63.93%；

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数137.07万元，决算数143.63万元，预决算差异率0.047%，差异主要原因编制人员增资。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入183.94万元，与上年相比减少71.54万元，降低28%。增减变化的主要原因是：单位性质变化，经营范围发生改变，专项资金拨付更具体。财政拨款支出398.13万元，与上年相比，增加325.53万元，增长81%，增减变化的主要原因是：加强基础建设，新建电视台发射塔基站项目。其中：基本支出143.63万元，项目支出254.50万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数183.9万元，决算数184万元，预决算差异率0.001%。财政拨款支出年初预算数183.9万元，决算数398.13万元，预决算差异率116.4%，差异主要原因新建电视台发射基站项目建设。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入183.9万元。与上年相比，减少71.54万元，降低28%。增减变化的主要原因是：单位性质改变，经营范围发生变化。一般公共预算财政拨款支出391.58万元。与上年相比，增加344.92万元，增加88%，增减变化主要原因是新建电视台发射基站项目建设完工。其中：按功能分类科目20133（按类级科目公开），宣传事务支出3万元，20701文化和旅游支出202.79万元，20708广播电视11.68万元，20799其他文化和旅游支出157万元，20805社会保障和就业支出11.94万元，22102住房改革支出5.17万元；按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出110.98万元，商品和服务支出74.84万元，对个人和家庭的补助15.54万元，资本性支出190.22万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数183.9万元，决算数183.9万元，预决算无差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数183.9万元，决算数391.58万元，预决算差异率53.03%，差异主要原因新建电视台发射基站项目建设完工。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余21.39万元。与上年相比，减少216.3326万元，降低90.1%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.04万元，比上年增加0.04万元，增长0.04%。其中；公务接待费支出0.04万元，占100%。

具体情况如下：

公务接待费0.04万元。具体是：国内公务接待支出0.04万元。单位国内公务接待1批次，8人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.04万元，决算数0.04万元，预决算差异率0%。其中：公务接待费预算数0.04万元，决算数0.04万元，预决算差异率0%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度文体广电服务中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.55万元，比上年增加0.8万元，增长0.07%，其中办公经费2.1万元，电费2.05万元，水费0.29万元，取暖费1.7万元，差旅费1.29万元，维护费1.1万元，其他经费0.59万元。

文体广电服务中心（事业单位）日常公用经费10.55万元，比上年增加0.8万元，增长0.07%，主要原因是人事调整，人员变动增加公用经费。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额209.05万元，其中：政府采购货物支出17.84万元、政府采购工程支出191.21万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。　 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：第七师一二五团文体广电服务中心.XLS