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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责城镇建设管理、工程质量监督、城建监察、公共设施维护、行政管理综合执法等工作;负责环境卫生、园林绿化、环境保护、环境监察、公用设施维护和房产管理等工作;协助交通部门做好公路建设、公路养护和路政管理等工作。

二、机构设置情况

目前在编人员10人，设主任1名，负责房产管理业务1名，负责城镇建设、质量监督、公共设施维护、环境保护等业务4名，负责公路建设、公路养护和路政管理工作3名，负责环境卫生、园林绿化1名。

从决算单位构成看，一二五团城镇管理服务中心部门决算包括：一二五团城镇管理服务中心部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2383.87万元,与上年相比，增加1661.91万元，增长69.71 %，增减变化主要原因是：基础提升项目资金和政府性基金收入增加；支出2472.71万元,与上年相比，增加2239.75万元，增长90.58%，增减变化主要原因是：基础提升项目支出和政府性基金支出增加；结余445.15万元，与上年相比，减少88.85万元，降低16.64%。增减变化主要原因是跨年基建类项目完工。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2383.87万元，其中：财政拨款收入2258.96万元，占94.76%；事业收入1.90万元，占0.08%；其他收入123万元，占5.16%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1544.2万元，决算数2383.87万元，预决算差异率35.22%，差异主要原因为年初置换债劵等项目未做预算收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2472.71万元，其中：基本支出156.19万元，占6.32%；项目支出2316.53万元，占93.68%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1544.2万元，决算数2472.71万元，预决算差异率37.55%，差异主要原因为财政拨款项目类支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入2258.96万元，与上年相比，增加1540.47万元，增长68.19%。增减变化的主要原因是：基础提升项目资金和政府性基金收入增加。财政拨款支出2348.04万元，与上年相比，增加2118.55万元，增长90.23%，增减变化的主要原因是：基础提升项目支出和政府性基金支出增加。其中：基本支出154.28万元，项目支出1935.79万元。财政拨款结转结余444.92万元，与上年相比，减少89.08万元，降低16.68%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1544.2万元，决算数2258.96万元，预决算差异率31.64%，差异主要原因基础提升项目资金和政府性基金收入增加。财政拨款支出年初预算数1544.2万元，决算数2348.04万元，预决算差异率34.23%，差异主要原因基础提升项目支出和政府性基金支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2000.99万元。与上年相比，增加1282.5万元，增长64.09%。增减变化的主要原因是：基本建设项目收入增加。一般公共预算财政拨款支出2090.07万元。与上年相比，增加1860.58万元，增长（降低）89.02%。增减变化的主要原因是：基本建设项目支出增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出502.08万元，城乡社区支出1280.7万元，住房保障支出6.06万元，其他支出301.23万元。按经济分类科目，工资福利支出136.06万元，商品服务支出支出14.84万元，资本性支出3.37万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1544.2万元，决算数2000.99万元，预决算差异率22.83%，差异主要原因：基本建设项目收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1544.2万元，决算数2090.07万元，预决算差异率26.12%，差异主要原因基本建设项目支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入257.97万元，与上年相比，增加257.97万元，增长100%。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数257.97万元，预决算差异率100%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数257.97万元，预决算差异率100%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余445.15万元。与上年相比，减少88.85万元，降低16.64%。增减变化主要原因是跨年基建类项目完工。

其中财政拨款结转结余444.92万元。与上年相比，减少89.08万元，降低16.68%。增减变化主要原因是跨年基建类项目完工。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本部门无预算“三公”经费支出

五、运行经费支出情况

一二五团城镇管理服务中心日常公用经费18.21万元，比上年增加8.89万元，增长48.82%，主要原因是编制人员全部到位，购买办公用品及资本性支出增加。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1549.72万元，其中：政府采购货物支出6.42万元、政府采购工程支出1543.3万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值125.65万元，其中：特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。　 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：第七师一二五团城镇管理服务中心.XLS