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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

推广农业技术，促进农业发展，农技、农机、畜牧、兽医、农机监理、林业、草原监督、水利公益服务、二、三产企业服务、统计调查、科技、信息、新工艺成果推广应用及相关服务。

二、机构设置情况

125团农业发展服务中心人员编制17名，其中领导职数3名，设1正2副。从决算单位构成看，125团农业发展服务中心部门决算包括：农业发展服务中心部门本级决算

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2539.97万元,与上年相比，增加（减少）969.89万元，增长61.77%，增减变化主要原因是：团场改革，部分事权分离。农业发展服务中心承担涉农基建项目，2018年此类基建项目，全在财政所核算；支出2174.23万元,与上年相比，增加1137.44万元，增长109.71%，增减变化主要原因是：单位事权公立，承担了农业、林业、畜牧等涉农项目；结余1996.60万元，与上年相比，增加359.74万元，增长21.98%。增减变化主要原因是：预算执行较上年度大。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2539.97万元，其中：财政拨款收入2539.97万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1265.16万元，决算数2539.97万元，预决算差异率100.76%，差异主要原因团场改革，部分事权分离。农业发展服务中心承担涉农项目。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2174.23万元，其中：基本支出308.01万元，占14.17%；项目支出1866.21万元，占85.83%；

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1265.16万元，决算数2174.23万元，预决算差异率71.85%，差异主要原因预算执行力度较上年大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入2539.97万元，与上年相比，增加969.89万元，增长61.77%。增减变化的主要原因是：团场改革，部分事权分离。农业发展服务中心承担涉农基建项目，2018年此类基建项目，全在财政所基建核算。财政拨款支出2174.23万元，与上年相比，增加1137.44万元，增长109.71%，增减变化的主要原因是：单位事权公立，承担了农业、林业、畜牧等涉农项目。其中：基本支出308.01万元，项目支出1866.21万元。财政拨款结转结余1996.6万元，与上年相比，增加359.74万元，增长21.98%。增减变化的主要原因是：预算执行较上年度大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1265.16万元，决算数2539.97万元，预决算差异率100.76%，差异主要原因团场改革，部分事权分离。农业发展服务中心承担涉农项目。财政拨款支出年初预算数1265.16万元，决算数2174.23万元，预决算差异率71.85%，差异主要原因预算执行力度较上年大。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2479.25万元。与上年相比，增加909.17万元，增长57.91%。增减变化的主要原因是：团场改革，部分事权分离。农业发展服务中心承担涉农项目。一般公共预算财政拨款支出1941.49万元。与上年相比，增加904.7万元，增长87.26%。增减变化的主要原因是：预算执行较上年度大。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），科学技术支出36.79万元，社会保障和就业支出24.47万元，节能环保支出24.5万元，城乡社区支出33.54万元，农林水支出1671.51万元，自然资源海洋气象等支出137.98万元，住房保障支出12.7万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出243.4万元，对个人和家庭的补助683.11万元，商品和服务支出312.41万元，资本性支出484.34万元，资本性支出（基本建设）支出218.22万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1204.44万元，决算数2479.25万元，预决算差异率105.84%，差异主要原因团场改革，部分事权分离。农业发展服务中心承担涉农项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1204.44万元，决算数1941.49万元，预决算差异率61.19%，差异主要原因预算执行比上年度大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入60.72万元，与上年相比，增加60.72万元，增长100%。增减变化的主要原因是：去年无此项收入。政府性基金预算支49.98万元。与上年相比，增加49.98万元，增长100%。增减变化的主要原因是：去年无此项收入。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出49.98万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出49.98万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数60.72万元，决算数60.72万元，预决算差异率0%，差异主要原因仅此一项目。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数60.72万元，决算数49.98万元，预决算差异率17.69%，差异主要原因项目未竣工决算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1996.6万元。与上年相比，增加359.74万元，增长21.98%。

其中财政拨款结转结余1929.36万元。与上年相比，增加542.5万元，增长39.12%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度本部门无一般公共预算“三公”经费支出，决算0万元，比上年减少1.38万元，降低100%，减少原因是压缩三公经费。其中：公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.38万元，降低100%，减少原因是压缩三公经费。

五、机关运行经费支出情况

2019年度农业发展服务中心单位（事业单位）日常公用经费30.43万元，比上年增加12.43万元，增长69.03%，主要原因是团场改革原来农机、林业等多部门合并。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额396.35万元，其中：政府采购货物支出228.09万元、政府采购工程支出168.26万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆8辆，价值99.72万元，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是：原实验站的科技直通车和原锦农公司的北京现代车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

农业发展服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业发展服务中心项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为957.14万元，执行数为1866.21万元，完成预算的194.98%。主要产出和效果：一是绩效管理取得一定成果，支出结构得到优化；二是预算绩效评价理念逐步建立。发现的问题及原因：一是预算绩效评价管理机制还不完善；二是预算绩效评价设计较抽象。下一步改进措施：一是扩大预算绩效评价范围，加大应用，提高效率；二是做好预算绩效评价业务培训力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：第七师一二五团农业发展服务中心.XLS