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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我单位承担维稳戍边、经济发展、市场监管、社会管理、公共服务、生态保护、改善民生、扶贫攻坚、集聚人口等职能任务。

 二、机构设置情况

    1、党政办公室;负责党委、行政办公室和机要、保密、档案、机关事务管理等工作。人员编制6名。

    2、党建工作办公室;负责纪检、组织、宣传、文化体育、实名制管理等工作;负责工青妇组织日常工作,人员编制6名。

    3、经济发展办公室;负责制定并组织实施经济发展规划、推动产业结构调整,做好相关引导、服务工作;负责安全生产、招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济运行分析和统计等工作;协调与经济发展相关的其他工作。人员编制6名

    4、社会管理综合治理办公室;负责政法、维稳、综合治理、统战、综教、信访等工作;协调驻团政法机构工作。人员编制3名。

    5、社会事务办公室;负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作协调教育、卫生和其他与社会事务相关的工作。人员编制5名。

    6、财政所;负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。人员编制4名。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1580.69万元,与上年相比，减少1436.01万元，降低47.6%，增减变化主要原因是：团场改革，部分事权分离，社会事务承担社会保障专项资，2018年专项全在机关核算；支出1234.48万元,与上年相比，减少736.57万元，降低37.37%，增减变化主要原因是：单位事权分离，如社会保保金社会务管理，农业，林业，畜牧，城镇管理等农村事务；结余346.21万元，与上年相比，减少699.44万元，降低66.89%。增减变化主要原因是：预算执行较上年力度大。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1580.69万元，其中：财政拨款收入1508.93万元，占95.46%；年初结转和结余71.76万元，占4.54%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1318.88万元，决算数1580.69万元，预决算差异率为16.56%。差异原因为：团场改革，部分事权分离，社会事务承担社会保障专项资，2018年专项全在机关核算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1234.48万元，其中：基本支出682.55万元，占55.29%；项目支出551.93万元，占44.71%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1318.88万元，决算数1234.48万元，预决算差异率为6.84%，差异原因为：单位事权分离，如社会保保金社会务管理，农业，林业，畜牧，城镇管理待农村事务。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1580.69万元，与上年相比，减少1436.01万元，降低47.6%。增减变化的主要原因是：团场改革，部分事权分离，社会事务承担社会保障专项资，2018年专项全在机关核算。。财政拨款支出1234.48万元，与上年相比，减少736.57万元，降低37.37%，增减变化的主要原因是：单位事权分离，如社会保保金社会务管理，农业，林业，畜牧，城镇管理等农村事务。其中：基本支出682.55万元，项目支出551.93万元。财政拨款结转结余346.21万元，与上年相比，减少699.44万元，降低66.89%。增减变化的主要原因是：预算执行较上年力度大。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1318.88万元，决算数1580.69万元，预决算差异率为16.56%。本年支出年初预算数1318.88万元，决算数1234.48万元，预决算差异率为6.84%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1580.69万元。与上年相比，减少1436.01万元，降低47.6%。增减变化的主要原因是：团场改革，部分事权分离，社会事务承担社会保障专项资，2018年专项全在机关核算。一般公共预算财政拨款支出1234.48万元。与上年相比，减少736.57万元，降低37.37%。增减变化的主要原因是：单位事权分离，如社会保保金社会务管理，农业，林业，畜牧，城镇管理等农村事务。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出753.74万元，公共安全支出181.59万元，教育支出101.57万元，科学技术支出7万元，社会保障和就业支出146.49万元，农林水支出2.38万元，交通运输支出0.24万元，资源勘探信息等支出6万元，住房保障支出35.47万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出520.39万元，对个人和家庭的补助支出293.95万元，商品和服务支出380.76万元，资本性支出26.38万元，对企业补助13万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1318.88万元，决算数1580.69万元，预决算差异率为16.56%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1318.88万元，决算数1234.48万元，预决算差异率为6.84%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年本单位无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余346.21万元。与上年相比，减少699.44万元，降低66.89%。

其中财政拨款结转结余346.21万元。与上年相比，减少699.44万元，降低66.89%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.48万元，比上年减少18.60万元，降低46.40%，减少原因是: 压缩招待费6.51万元，压缩公车运行费用8.15万元。公务用车购置及运行维护费支出16.99万元，占79.10%，比上年减少10.47万元，降低38.12%，减少原因是: 油料减支3万元，过路费减支1.5万元，修理费1万，；公务接待费支出4.49万元，占20.9%，比上年减少8.13万元，降低64.41%，减少原因是: 较往年减少接待1500人次，具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费16.99万元,均为公务用车运行维护费，金额为16.99万元。主要用于公用车辆油料费、过路费及零星维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量5辆，保有量为5辆。

公务接待费4.49万元。具体是：国内公务接待支出4.49万元，主要是接待来访人员餐费等。我单位国内公务接待90批次，800人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21.48万元，决算数21.48万元，预决算无差异。其中：公务用车运行费预算数16.99万元，决算数16.99万元，预决算无差异；公务接待费预算数4.49万元，决算数4.49万元，预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2019年度125团机关单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出90.66万元，比上年增减少39.82万元，降低30.52%，主要原因是：三公经费压缩18.5万元，办公经费压3万元，印刷费减少4元，劳务节约5万，水费节约2万元。

2019年125团机关单位日常公用经费89.39万元，比上年减少35.15万元，降低28.22%，主要原因是：2019年实行政府会计制度，部分事权归口分类管理。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额24.84万元，其中：政府采购货物支出24.84万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆5辆，价值136.25万元，主要为其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

如南疆支教项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南疆支教项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为31.68万元，执行数为31.68万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是不忘初心，做好支教宣传工作；二是勤奋工作，努力提高教学成绩。发现的问题及原因：一是思想认识有待提高；二是业务水平有待改进和提高。下一步改进措施：一是在教学方面，支教老师加强交流与学习，精心设计每堂课程；二是加强政治学习，深化认识支教的意义。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    

    附表：第七师一二五团机关2019年部门决算公开.XLS