目    录

    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，124团医院部门决算是部门本级决算单位。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1725.78万元,与上年相比，增加299.95万元，增长17.38%，增加主要原因是增加了基本支出“两奖”绩效工资83.7万元，项目支出全额拨入医院。支出1503.44万元,与上年相比，增加197.53万元，增长13.14%，增加主要原因是：增加主要原因是增加了“两奖”绩效工资83.7万元，抚恤金支出6.15万元，增加了聘用人员工资及社保38万元，专用材料和每年薪级工资等；结余249.70万元，与上年相比，增加210万元，增长537%。增加主要原因是2019年拨入的项目未用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1725.78万元，其中：财政拨款收入1291.45万元，占74.83%；事业收入433.77万元，占25.13%；其他收入0.56万元，占0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1329.54万元，决算数1725.78万元，预决算差异率33%，差异主要原因财政拨款增加396.24万元。主要是项目资金拨款增加262.22万元，“两奖”及绩效工资87.3万元和津贴补助增加46.72万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1503.44万元，其中：基本支出1414.08万元，占94%；项目支出89.36万元，占6%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1329.54万元，决算数1503.44万元，预决算差异率12%，差异主要原因发放了“两奖”及绩效工资87.3万元，及项目资金支出89万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1291.45万元，与上年相比，增加299.95万元，增长17.38%。增长的主要原因是：增加了“两奖”绩效拨款和项目资金拨款。财政拨款支出1080.93万元，与上年相比，增加113.56万元，增长11%，增加的主要原因是：基本支出增加54.63万元，项目支出58.93万元。其中：基本支出991.58万元，项目支出89.3万元。财政拨款结转结余249.7万元，与上年相比，增加210.52万元，增长537%。增减变化的主要原因是2019年拨入的项目资金未用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数929.54万元，决算数1291.45万元，预决算差异率28%，差异主要原因增加了“两奖”绩效拨款和项目资金拨款。财政拨款支出年初预算数929.54万元，决算数1080.93万元，预决算差异率14%，差异主要原因异主要原因增加了“两奖”及绩效发放和支付项目资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1291.45万元。与上年相比，增加299.95万元，增长17.38%。增加的主要原因是：增加了“两奖”绩效拨款和项目资金拨款。一般公共预算财政拨款支出1080.93万元。与上年相比，增加113.56万元，增长11%。增加的主要原因是：基本支出增加54.63万元，项目支出58.93万元，其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出93.48万元，卫生健康支出1369.44万元,住房保障支出40.51万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数929.54万元，决算数1291.45万元，预决算差异率28%，差异主要原因增加了“两奖”绩效拨款和项目资金拨款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数929.54万元，决算数1080.93万元，预决算差异率14%，差异主要原因增加了“两奖”及绩效发放和支付项目资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

没有政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余261.51万元。与上年相比，增加117.24万元，增长45%。

其中财政拨款结转结余249.7万元。与上年相比，增加210.52万元，增长537%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.54万元，比上年增加0.16万元，增长10%，原因是公务接待费减少0.22万元，公务用车运行维护费增加0.49万元，公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占67%，比上年增加0.49万元，增长90%，增加原因是护送病号多，油料消耗大；公务接待费支出0.51万元，占33%，比上年减少0.33万元，减少40%，减少原因是上级检查少。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费1.03万元,公务用车运行维护费1.03万元。主要用于单位救护车油料及修理费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0.51万元。具体是：国内公务接待支出0.51万元，主要是上级检查等。单位国内公务接待15批次，90人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.38万元，决算数1.54万元，预决算差异率10%，差异主要原因公务用车运行费增加0.49万元，公务接待费减少0.33万元。其中：公务用车运行费预算数0.54万元，决算数1.03万元，预决算差异率52%，差异主要原因增加了救护车费用0.49万元；公务接待费预算数0.84万元，决算数0.51万元，预决算差异率40%，差异主要原因上级检查少。

五、机关运行经费支出情况

124团医院日常公用经费393.96万元，比上年增加66.62万元，增长17%，主要原因是增加“两奖”及绩效工资。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额21.73万元，全部是政府采购货物支出21.73万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19万元，属于特种专业技术用车，单位价值50万元以上通用设备没有，单位价值100万元以上专用设备没有。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况:1、建章立制。按照国家和师要求，结合我院实际制定出台了预算管理制度，规范预算，为预算绩效管理提供制度保障。2、加强预算绩效目标管理。3、认真组织绩效评价工作。

   124团医院根据项目不同制定出不同项目的绩效自评综述：如基本公共卫生专项资金绩效自评报告

  实施国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、妇女、老年人、慢性病患者为重点人群，面身全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，也是我国公共卫生领域的一项长期的、基础性的制度安排。包括十四项内容：1、建立居民健康档案；2、健康教育；3、预防接种；4、儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者管理（高血压、糖尿病）；8、严重精神障碍患者管理 ； 9、结核病患者健康管理；10中医药健康管理；11、传染病和突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管；13、免费提供避孕药具；14、健康素养促进行动。

   项目资金管理情况分析。

①年初制定了相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；③资金的拨付有完整的审批程序和手续；④2019年度内不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

   项目绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

1、居民健康档案管理：

辖区内常住居民数为16616人，常住人口建档数16616人，健康档案建档率100%，电子健康档案动态管理人数为12588人。

2、高血压患者管理：

高血压患者共有577人；最近一次随访血压达标人数为445人，管理人群血压控制率77.12%.

3、糖尿病患者管理：

糖尿病患者共有262人，新增0人，最近一次随访空腹血糖达标人数178人，管理人群血糖控制率67.93%。

4、严重精神障碍管理：

严重精神障碍患者共有111人，新增2人 ，应评估111人，实际评估人数111人，患者规范管理率100%。

5、65岁老年人管理：

辖区内65岁及以上常住居民数为1465人，接受健康管理人数为1100人，老年人健康管理率为100%。

6、免疫规划管理：

2019年截止12月6日共完成常规门诊各类疫苗接种2935人次。建立儿童预防接种电子档（2019.1.1-2019.12.6）116人，其中新出生36人，迁入80人，迁出儿童136人，管理0-6岁儿童（2013.1.1-2019.12.6）常住儿童218人，流动儿童239人，共计457人。10种疫苗接种率均在95%以上。

开展2019年脊灰疫苗补充免疫：3月4日至3月8日实际服苗常住295人，常住人口121人，流动174人；4月9日至4月13日，实际服苗常住296人，常住人口119人，流动 177人。常住儿童补充免疫接种率100%，流动儿童补充免疫接种率102%。

7、卫生计生监督协管工作

开展食源性疾病信息报告、饮用水卫生安全巡查、生活饮用水重点项目任务，学校卫生、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育等巡查616次。对全团餐饮服务、公共场所服务，食品加工服务等场所全覆盖巡查1次，共计巡查营业场所109个。,办理健康证人数419人，其中免费办理380人。

团计生办、各社区、连队按照要求做好避孕药具的发放。

8、中医药管理：

65岁以上老年人中医药健康管理1100人，健康管理服务率100%，0-36个月龄儿童中医药健康管理128人，健康管理服务率100%。

9、健康教育管理：

2019年发放健康教育印刷资料12种，15000余份，音像资料8种，播放252次，健康教育宣传栏更换120次，健康步道32块，知识长廊18块。健康知识讲座31次，参加人数1521人，公众咨询18次参加人数10585人次。

10、孕产妇系统管理工作

2019年全团孕产妇总数为20人，早孕建卡20人，早孕建卡率100%。当年孕产妇管理20人，孕产妇系统管理率100%。住院分娩20人，住院分娩率100%。筛出高危产妇6例，孕期全程专案管理，6人安全分娩。今年无孕产妇死亡，无新生儿死亡。

2019年妇女“两癌”筛查工作于2019年1月11日开展,截止2019年5月10日妇女“两癌”筛查共筛查了 1330人。宫颈癌筛查送检1248人,HPV阳性189人，均复查结果阴性未查出宫颈癌患者。乳腺癌筛查1330人,初筛阳性10人，复查1例乳腺癌患者，已转上级医院治疗。

11、儿童系统管理工作

2019年0--6岁儿童206人，系统管理188人,系统管理率：91.26%。0--3岁儿童101，系统管理96人，系统管理率：95.05%。儿童体检检出：贫血16人，中度贫血4人。生长发育迟缓1人，低体重2人，肥胖儿4人。今年无儿婴幼儿死亡及5岁以下儿童死亡。

12、传染病及突发公共卫生事件和处理：

2019年1月1日－2019年11月20日124团医院共报告法定传染病9例；124团疾控中心共追踪传染病卡片（包括外报本）100例；现有传染病62例。传染病报告卡上报及时率100%，审核率达100%；全年无突发公共卫生事件发生。无甲类传染病发生。报告AFP病例0例，达卫生部质量控制指标1/10万以上的要求。

13、结核病防治工作

2019年1月1日－2019年11月20日结核病门诊共接诊疑似肺结核病人45例， X线检查异常0人，免费拍片25张，查痰39人次；其中查3次痰10人，查2次痰29人次，完成活动性肺结核病人登记病例7例，涂阳病人2例；涂阴病人3例，结核性胸膜炎2人。对所有活动性肺结核病人按规范要求实施了规则治疗，投药率达100％，我们严格按“DOTS”方案治疗项目病人，共治疗管理项目病人7例，全程督导7例，规则治疗7例。

健康素养与健康促进

健康巡讲活动主要围绕宣传“健康素养 66 条（2015 版）”等各级卫生健康重点工作，结合我团情况，兼顾无烟生活、科学就医、合理用药和“健康中国行”、慢性病知识等主题，深入宣传普及健康素养相关知识与技能。在我团电视台进行投放，同时大力推广国家制作的 2 部《基本公共卫生服务宣传片》。4 部公益广告片在我团电视台滚动播放，每月播放100 余次。在团开展健康知识讲座14次，参加人数1221人次。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，14项目绩效自评得分为90分以上。项目全年预算数为81.12万元，执行数7万元，用的2018年结转资金。主要产出和效果：基本疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。发现的问题及原因：居民对相关项目知识的宣传和培训较少，不能满足居民群众对项目知识的需求。

下一步改进措施：积极推进团场基本公共卫生服务项目均等化，提高慢病患者随访率，让居民得到了实惠，让患者满意,取得一定的成效，群众满意度和服务知晓率均在90%以上。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）03（款）02（项）：指医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

     

     附表：124团医院部门决算公开.xls