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   第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、政府采购情况

五、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                        第一部分 部门单位概况

一、主要职能

123团文体广电服务中心是由第七师123团主管的财政全额拨款补助事业单位，主要职责：文化、体育、广电、新闻出版、文物保护管理及相关服务，组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业，促进社会经济文化发展。 

二、机构设置情况

2019年文体广电服务中心从决算单位构成看，作为1个独立核算机构纳入本部门决算汇编范围的单位。本年度预算单位执行的会计制度是政府会计制度-事业单位，预算管理级次是四级，编制人数12人，实际在职人数8人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入422.73万元,与上年相比，增加290.01万元，增长218.51%，增减变化主要原因是：2019年文体广电服务中心广播电视无线发射台站基础设施建设项目拨入200万元、三馆建设项目16万元、彩票公益金支持地方体育发展专项10万元，上年均未拨入款项。中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金较上年相比增加15.8万元；支出233.61万元,与上年相比，增加143万元，增长157.82%，增减变化主要原因是：2019年文体广电服务中心广播电视无线发射台站基础设施建设项目支出59.91万元，三管建设项目支出15.82万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出9万元，与上年相比，2018年均无此三项支出，因此支出较上年增大；结余231.22万元，与上年相比，增加189.12万元，增长449.22%。增减变化主要原因是：本年专项结余其中基础设施建设项目资金剩余量增大，2018年度两个项目还存在结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计422.73万元，其中：财政拨款收入419.58万元，占99.25%；事业收入3.15万元，占0.75%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数198.58万元，决算数422.73万元，预决算差异率112.88%，差异主要原因广播电视无线发射台站基础设施建设项目拨入200万元不在年初预算内，属于执行中调整。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计233.61万元，其中：基本支出139.48万元，占59.71%；项目支出94.13万元，占40.29%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数198.58万元，决算数233.61万元，预决算差异率17.64%，差异主要原因：支出使用上年结转结余资金不属于当年财政预算资金，造成预决算差异较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入419.58万元，与上年相比，增加308.39万元，增长277.35%。增减变化的主要原因是：2019年文体广电服务中心广播电视无线发射台站基础设施建设项目拨入200万元、三馆建设项目16万元、彩票公益金支持地方体育发展专项10万元，上年均未拨入款项。中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金较上年相比增加15.8万元。财政拨款支出233.61万元，与上年相比，增加164.53万元，增长238.17%，增减变化的主要原因是：2019年文体广电服务中心广播电视无线发射台站基础设施建设项目支出59.91万元，三管建设项目支出15.82万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出9万元，与上年相比，2018年均无此三项支出，因此支出较上年增大。其中：基本支出139.48万元，项目支出94.13万元。财政拨款结转结余228.08万元，与上年相比，增加185.98万元，增长441.76%。增减变化的主要原因是：本年专项结余其中基础设施建设项目资金剩余量增大，2018年度两个项目还存在结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数198.58万元，决算数419.58万元，预决算差异率111.29%，差异主要原因：广播电视无线发射台站基础设施建设项目拨入200万元不在年初预算内，属于执行中调整。财政拨款支出年初预算数198.58万元，决算数233.61万元，预决算差异率17.64%，差异主要原因上年结转结余资金不属于当年财政预算资金，造成预决算差异较大。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入409.58万元。与上年相比，增加298.39万元，增长268.36%。增减变化的主要原因是：2019年文体广电服务中心广播电视无线发射台站基础设施建设项目拨入200万元、三馆建设项目16万元，上年均未拨入款项。中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金较上年相比增加15.8万元。一般公共预算财政拨款支出233.61万元,与上年相比，增加164.53万元，增长238.17%。增减变化的主要原因是：2019年文体广电服务中心广播电视无线发射台站基础设施建设项目支出59.91万元，三管建设项目支出15.82万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出9万元，与上年相比，2018年均无此三项支出，因此支出较上年增大。其中：按功能分类科目：其他文化支出195.16万元，广播支出1.67万元，其他广播电视支出0.78万元，其他文化体育与传媒支出15.94，事业单位离退休支出0.58万元，事业单位基本养老保险缴费支出12.88万元，事业单位职业年金缴费支出0.46万元，住房公积金支出6.14万元。按经济分类科目：工资福利支出102.4万元，对个人和家庭补助支出18.94万元，商品和服务支出48.09万元，资本性支出（基本建设）59.91万元，资本性支出4.27万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数188.58万元，决算数409.58万元，预决算差异率117.19%，差异主要原因广播电视无线发射台站基础设施建设项目拨入200万元不在年初预算内，属于执行中调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数188.58万元，决算数233.61万元，预决算差异率19.27%，差异主要原因上年结转结余资金不属于当年财政预算资金，造成预决算差异较大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元，与上年相比，增加10万元。增减变化的主要原因是：上级拨付彩票公益金支持地方体育发展专项资金10万元。政府性基金预算支出0万元。与上年相比无变动。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数10万元，决算数10万元，预决算差异率0。

三、部门结转结余情况

年末结转结余231.22万元。与上年相比，增加189.12万元，增长449.22%。

其中财政拨款结转结余228.08万元。与上年相比，增加185.98万元，增长441.76%。

四、政府采购情况

1、2019年度政府采购支出总额64.37万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出59.91万元。

2、政府采购授予中小企业合同金额64.37万元，其中：授予小微企业合同金额4.46万元。

五、其他重要事项的情况

（一）国有资产处置情况说明

截至2019年12月31日，本单位有报废固定资产价值0.92万元。以下将对固定资产报损事项自述：

本单位固定资产损毁（报废）自述：通用设备报废总额0.92万元，主要是2个采访话筒0.56万元，1个切换器0.36万元，于2019年12月进行资产处置。

（二）预算绩效情况的说明

2019年，本单位预算绩效管理工作在师市财政局指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将各项预算资金项目列入绩效评价范围，全面实施预算绩效管理的重大部署，切实发挥牵头组织作用，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度。

第七师一二三团广播电视无线发射台站基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广播电视无线发射台站基础设施建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为200万元，执行数为59.51万元，完成预算的29.76%。主要产出和效果：一是改善了无线发射台基础设施；二是丰富了居民的文化生活。存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善。需要认真研究，消除绩效管理应用上的技术障碍。下一步，按照师市财政局要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务学习力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

本单位支出功能分类说明。2070199：指其他文化支出，2080502：指事业单位离退休支出，2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出，2070804：指广播，2070899：指其他广播电视支出，2079999：指其他文化体育与传媒支出，2210201：指住房公积金支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

附表：新疆兵团第七师一二三团文体广电服务中心.XLS