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   第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

123团社会事务服务中心是由第七师123团主管的财政全额拨款补助事业单位，主要职责负责民政、就业、综合治理、学前教育、青少年教育、妇女儿童权益保护、残疾人保障、社区建设指导、协助有关部门做好公共卫生、计划生育等服务工作。

二、机构设置情况

2019年社会事务服务中心从决算单位构成看，作为1个独立核算机构纳入本部门决算汇编范围的单位。本年度预算单位执行的会计制度是政府会计制度-事业单位，预算管理级次是四级，编制人数11人，实际在职人数10人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1616.17万元,与上年相比，增加981.02万元，增长154.45%，增长的主要原因是：2018年民政资金在机关代报中核算，本年度民政资金全部在社会事务服务中心中核算，与上年收入相比增加较多；支出1755.62万元,与上年相比，增加1556.81万元，增长783.06%，增长的主要原因：2019年机关年初民政结转结余资金归集调入社会事务服务中心核算509.69万元，其中：结转结余资金支出714.11万元，当年预算资金支付1022.91万元，与上年相比支出增加较多；结余806.58万元，与上年相比，增加370.24万元，增长84.85%。增长变化主要原因是：2019年机关年初民政结转结余资金归集调入社会事务服务中心核算，2019年困难群众救助补助资金结余272.93万元，造成资金结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1616.17万元，其中：财政拨款收入1597.57万元，占98.85%；其他收入18.6万元，占1.15%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1399.71万元，决算数1616.17万元，预决算差异率15.46%，差异主要原因基本运行62.52万元、其他就业补助59.16万元、养老院消防改造50万元、援疆助学金18.6万元不在年初预算内，属于执行中调整。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1755.62万元，其中：基本支出216.61万元，占12.34%；项目支出1539.01万元，占87.66%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1399.71万元，决算数1755.62万元，预决算差异率25.43%，差异主要原因：就业资金用上年结转结余资金313.53万元、城市最低生活保障金支出用上年结转结余资金185.91万元，不属于当年财政预算资金，造成支出预决算差异。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1597.57万元，与上年相比，增加962.42万元，增长151.53%。增长的主要原因是：2018年民政资金在机关代报中核算，本年度民政资金全部在社会事务服务中心中核算，与上年收入相比增加较多；财政拨款支出1737.02万元，与上年相比，增加1538.21万元，增长773.71%，增长的主要原因是：2019年机关年初民政结转结余资金归集调入社会事务服务中心核算509.69万元，其中：结转结余资金支出714.11万元，当年预算资金支付1022.91万元，与上年相比支出增加较多。其中：基本支出216.61万元，项目支出1520.41万元。财政拨款结转结余806.58万元，与上年相比，增加370.24万元，增长84.85%。主要原因：2019年机关年初民政结转结余资金归集调入社会事务服务中心核算，2019年困难群众救助补助资金结余272.93万元，造成资金结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1399.71万元，决算数1597.57万元，预决算差异率12.39%，差异主要原因基本运行62.52万元、其他就业补助59.16万元、养老院消防改造50万元不在年初预算内，属于执行中调整。财政拨款支出年初预算数1399.71万元，决算数1737.02万元，预决算差异率24.1%，差异主要原因就业资金用上年结转结余资金313.53万元、城市最低生活保障金支出用上年结转结余资金185.91万元，不属于当年财政预算资金，造成预决算差异。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1547.57万元。与上年相比，增加917.22万元，增长145.51%。增长的主要原因是：2018年民政资金在机关代报中核算，本年度民政资金全部在社会事务服务中心中核算，与上年收入相比增加较多；一般公共预算财政拨款支出1737.02万元。与上年相比，增加1538.21万元，增长773.71%。增长的主要原因是：2019年机关年初民政结转结余资金归集调入社会事务服务中心核算509.69万元，其中：结转结余资金支出714.11万元，当年预算资金支付1022.91万元，与上年相比支出增加较多。其中：按功能分类科目：其他人力资源和社会保障管理事务支出153.69万元，事业单位离退休支出1.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.33万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.7万元，社会保险补贴支出312.06万元，公益性岗位补贴支出133.8万元，就业见习补贴支出12万元，其他就业补助支出65.9万元，伤残抚恤支出3.24万元，在乡复员、退伍军人生活补助支出1.2万元，义务兵优待支出18万元，农村籍退役士兵老年生活补助支出1.52万元，退役士兵安置支出45万元，其他退役安置支出9.8万元，儿童福利支出1.92万元，老年福利支出68.21万元，其他社会福利支出17.89万元，残疾人生活和护理补贴支出71.39万元，其他残疾人事业支出11.63万元，城市最低生活保障金支出314.38万元，临时救助支出71.7万元，城市特困人员救助供养支出5.61万元，农村特困人员救助供养支出7.63万元，其他社会保障和就业支出231.48万元，基本公共卫生服务支出1.06万元，计划生育服务支出50.67万元，其他计划生育事务支出55.84万元，城乡医疗救助支出36.57万元，其他邮政业支出0.24万元，其他商业服务业等支出5万元，住房公积金支出7.84万元。按经济分类科目：工资福利支出129.84万元，商品和服务支出22.61万元，个人及家庭补助1584.57万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1399.71万元，决算数1547.57万元，预决算差异率10.56%，差异主要原因基本运行62.52万元、其他就业补助59.16万元不在年初预算内，属于执行中调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1399.71万元，决算数1737.02万元，预决算差异率24.1%，差异主要原因就业资金用上年结转结余资金313.53万元、城市最低生活保障金支出用上年结转结余资金185.91万元，不属于当年财政预算资金，造成预决算差异。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入50万元，与上年相比，增加45.2万元，增长941.67%。增加的主要原因是：2019年养老院消防改造项目50万元，与上年体育彩票公益金项目4.8万元比较，收入增加较多。政府性基金预算支出0万元，与上年相比不变。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数50万元，预决算差异率100%，差异主要原因：养老院消防改造项目50万元不在年初预算内，属于执行中调整。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余806.58万元。与上年相比，增加370.24万元，增长84.85%。

其中财政拨款结转结余806.58万元。与上年相比，增加370.24万元，增长84.85%。

四、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值41万元，其中：其他用车1辆，其他用车主要是：卫生环卫垃圾车。

（二）预算绩效情况的说明

2019年，本单位预算绩效管理工作在师市财政局指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将各项预算资金项目列入绩效评价范围，全面实施预算绩效管理的重大部署，切实发挥牵头组织作用，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度。

1995年以前退休人员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1995年以前退休人员生活补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为106.76万元，执行数为104.28万元，完成预算的97.68%。主要产出和效果：一是退休老人关心关爱落实到位；二是预算资金高效执行。存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善。需要认真研究，消除绩效管理应用上的技术障碍。下一步，按照师市财政局要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务学习力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

本单位支出功能分类说明，2080199：指其他人力资源和社会保障管理事务支出，2080502：指事业单位离退休支出,2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出，2080704：指社会保险补贴，2080705：指公益性岗位补贴，2080711：指就业见习补贴，2080799：指其他就业补助支出，2080802：指伤残抚恤，2080803：指在乡复员、退伍军人生活补助，2080805：指义务兵优待，2080806：指农村籍退役士兵老年生活补助，2080901：指退役士兵安置，2080999：指其他退役安置支出，2081001：指儿童福利，2081002：指老年福利，2081099：指其他社会福利支出，2081107：指残疾人生活和护理补贴，2081199：指其他残疾人事业支出，2081901：指城市最低生活保障金支出，2082001：指临时救助支出，2082101：指城市特困人员救助供养支出，2082102：指农村特困人员救助供养支出，2082501：指其他城市生活救助支出，2089901：指其他社会保障和就业支出，2100408：指基本公共卫生服务，2100717：指计划生育服务，2100799：指其他计划生育事务支出，2101301：指城乡医疗救助，2140599：指其他邮政业支出，2169999：指其他商业服务业等支出，2210201：指住房公积金支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

   附表：新疆兵团第七师一二三团社会事务服务中心.XLS