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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

  

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

123团农业发展服务中心是由第七师123团主管的财政全额拨款补助事业单位，主要职责为农业技术推广、农机技术、畜牧兽医服务和农机监理、林管、草原监管、水利公益服务等工作。负责二产、三产企业服务，负责统计调查工作，负责科技、信息、新工艺成果推广应用。

二、机构设置情况

2019年农业发展服务中心从决算单位构成看，作为1个独立核算机构纳入本部门决算汇编范围的单位。本年度预算单位执行的会计制度是政府会计制度-事业单位，预算管理级次是四级，编制人数16人，实际在职人数12人。      

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3363.67万元,与上年相比，增加2826.5万元，增长526.18%，增加的主要原因是：2019年农业发展服务中心拨入农业生产支持补贴项目208.23万元，较上年增加120.16万元。森林培育项目125.3万元，较上年增加110.3万元。新增拨款项目：农村环境保护项目761.42万元，退耕还林项目242.31万元，城乡社区支出项目362万元，农村综合改革项目382万元，棉花目标价格补贴项目190万元，农村危房改造项目432万元，自然灾害生活补助项目118.26万元；支出2225.48万元,与上年相比，增加1979.68万元，增长805.4%，增长变化主要原因是：2019年农业发展服务中心支出各新增项目，农村环境保护项目支出152.43万元，退耕还林项目支出163.61万元，城乡社区支出项目支出361.73万元，农业生产支持补贴项目支出296.3万元，其他农业支出项目支出336万元，棉花目标价格补贴项目支出189.86万元，农村危房改造项目支出285万元，自然灾害生活补助项目118.26万元；结余1561.68万元，与上年相比，增加1270.31万元，增长了435.98%。增加主要原因是：2019年增加了拨款项目，农村环境保护项目761.42万元，退耕还林项目242.31万元，城乡社区支出项目362万元，农村综合改革项目382万元，棉花目标价格补贴项目190万元，农村危房改造项目432万元，自然灾害生活补助项目118.26万元；农村环境保护项目、退耕还林项目、农村综合改革项目及农村危房改造项目主要在2019年根据项目情况和进度进行支付，结余资金增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3363.67万元，其中：财政拨款收入3363.67万元，占100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1565.2万元，决算数3363.67万元，预决算差异率114.9%，差异主要原因2019年增加了拨款项目，农村环境保护项目761.42万元，退耕还林项目242.31万元，城乡社区支出项目362万元，农村综合改革项目382万元，棉花目标价格补贴项目190万元，农村危房改造项目432万元，自然灾害生活补助项目118.26万元；不在年初预算内，属于执行中调整。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2225.48万元，其中：基本支出257.37万元，占11.56%；项目支出1968.1万元，占88.44%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1565.2万元，决算数2225.48万元，预决算差异率42.19%，差异主要原因：2019年增加了拨款项目，农村环境保护项目761.42万元，退耕还林项目242.31万元，城乡社区支出项目362万元，农村综合改革项目382万元，棉花目标价格补贴项目190万元，农村危房改造项目432万元，自然灾害生活补助项目118.26万元；不属于当年财政预算资金，造成预决算差异较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入3363.67万元,与上年相比，增加2826.5万元，增长526.18%，增加的主要原因是：2019年农业发展服务中心拨入农业生产支持补贴项目208.23万元，较上年增加120.16万元。森林培育项目125.3万元，较上年增加110.3万元。新增拨款项目：农村环境保护项目761.42万元，退耕还林项目242.31万元，城乡社区支出项目362万元，农村综合改革项目382万元，棉花目标价格补贴项目190万元，农村危房改造项目432万元，自然灾害生活补助项目118.26万元；财政拨款支出2225.48万元,与上年相比，增加1979.68万元，增长805.4%，增长变化主要原因是：2019年农业发展服务中心支出各新增项目，农村环境保护项目支出152.43万元，退耕还林项目支出163.61万元，城乡社区支出项目支出361.73万元，农业生产支持补贴项目支出296.3万元，其他农业支出项目支出336万元，棉花目标价格补贴项目支出189.86万元，农村危房改造项目支出285万元，自然灾害生活补助项目118.26万元；财政拨款结余1561.68万元，与上年相比，增加1270.31万元，增长了435.98%。增加主要原因是：2019年增加了拨款项目，农村环境保护项目761.42万元，退耕还林项目242.31万元，城乡社区支出项目362万元，农村综合改革项目382万元，棉花目标价格补贴项目190万元，农村危房改造项目432万元，自然灾害生活补助项目118.26万元；农村环境保护项目、退耕还林项目、农村综合改革项目及农村危房改造项目主要在2019年根据项目情况和进度进行支付，结余资金增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入3363.67万元,与上年相比，增加2826.5万元，增长526.18%，增加的主要原因是：2019年农业发展服务中心拨入农业生产支持补贴项目208.23万元，较上年增加120.16万元。森林培育项目125.3万元，较上年增加110.3万元。新增拨款项目：农村环境保护项目761.42万元，退耕还林项目242.31万元，城乡社区支出项目362万元，农村综合改革项目382万元，棉花目标价格补贴项目190万元，农村危房改造项目432万元，自然灾害生活补助项目118.26万元。一般公共预算财政拨款支出2225.48万元,与上年相比，增加1979.68万元，增长805.39%，增长变化主要原因是：2019年农业发展服务中心支出各新增项目，农村环境保护项目支出152.43万元，退耕还林项目支出163.61万元，城乡社区支出项目支出361.73万元，农业生产支持补贴项目支出296.3万元，其他农业支出项目支出336万元，棉花目标价格补贴项目支出189.86万元，农村危房改造项目支出285万元，自然灾害生活补助项目118.26万元。其中：按功能分类科目：事业单位离退休支出1.58万元，事业单位基本养老保险缴费支出23.74万元，事业单位职业年金缴费支出2.69万元，农村环境保护支出152.43万元，退耕现金支出88.29万元，退耕还林粮食折现补贴支出75.32万元，其他城乡社区支出361.73万元，事业运行219.1万元，科技转化与推广服务4.8万元，病虫害控制12.72万元，农业生产支持补贴支出296.3万元，其他农业支出336万元，森林培育支出30.41万元，水利行业业务管理支出0.57万元、棉花目标价格补贴支出189.87万元，其他农林水支出16.4万元，农村危房改造支出285万元，住房公积金支出10.26万元，自然灾害生活补助支出118.26万元。按经济分类科目：工资福利支出188.32万元，商品和服务支出379.86万元，个人及家庭补助1236.49万元，资本性支出（基本建设）2.03万元,资本性支出418.78万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1565.2万元，决算数3363.67万元，预决算差异率114.9%，差异主要原因：2019年新增拨款项目，农村环境保护项目761.42万元，退耕还林项目242.31万元，城乡社区支出项目362万元，农村综合改革项目382万元，棉花目标价格补贴项目190万元，农村危房改造项目432万元，自然灾害生活补助项目118.26万元。不在年初预算内，属于执行中调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1565.2万元，决算数2225.48万元，预决算差异率42.19%，差异主要原因：2019年农业发展服务中心支出各新增项目，农村环境保护项目支出152.43万元，退耕还林项目支出163.61万元，城乡社区支出项目支出361.73万元，农业生产支持补贴项目支出296.3万元，其他农业支出项目支出336万元，棉花目标价格补贴项目支出189.86万元，农村危房改造项目支出285万元，自然灾害生活补助项目118.26万元。不属于当年财政预算资金，造成预决算差异较大。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1561.68万元。与上年相比，增加1270.31万元，增长了435.98%。

其中财政拨款结转结余1561.68万元。与上年相比，增加1270.31万元，增长了435.98%。

四、政府采购情况

1、2019年度政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元.

2、政府采购授予中小企业合同金额4.1万元，其中：授予小微企业合同金额4.1万元。

五、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用、处置情况说明

1、截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值19.68万元，其中：其他用车2辆，其他用车主要是：皮卡运输车，载货小汽车。 

2、截至2019年12月31日，本单位有报废存货、应收账款、其他应收款、其他应付款等，其中：存货报废价值1087.86万元，应收账款损失价值0.11万元，其他应收款损失价值9.9万元，其他应付款损失价值101.6万元。以下将对固定资产报损重大事项自述：

本单位存货损毁（报废）自述：存货主要是农作物种子、肥料、农药等，以上存货损毁（报废）价值1087.86万元，于2019年12月进行资产处置。

（二）预算绩效情况的说明

我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。以下将对重大项目绩效评价进行自述。

2019项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为362万元，执行数为361.73万元，完成预算的99.93%。主要产出和效果：一是改善了连队环境卫生状况；二是增强了广大群众环境保洁主动性、提高了文明意识。。存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善。需要认真研究，消除绩效管理应用上的技术障碍。下一步，按照师市财政局要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务学习力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

本单位支出功能分类说明。2080502：指事业单位离退休支出，2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出，2110402：指农村环境保护，2110602：指退耕现金，2110603：指退耕还林粮食折现补贴，2129901：指其他城乡社区支出，2130104：指事业运行 ，2130108：指病虫害控制，2130122：指农业生产支持补贴，2130199：指其他农业支出，2130205：指森林培育，2130304：指水利行业业务管理，2130799：指其他农村综合改革支出，2130901：指棉花目标价格补贴，2139999：指其他农林水支出，2210105：指农村危房改造，2210201：指住房公积金支出，2240702：指自然灾害生活补助。  

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

   附表：新疆兵团第七师一二三团农业发展服务中心.XLS