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    第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

第七师一二三团疾病预防控制中心为全额拨款的事业单位，它包括疾病预防控制中心、妇幼保健站、计划生育服务站和连队卫生室等，多个牌子一个独立编制机构，是独立核算单位。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，一二三团疾病预防控制中心部门决算包括：一二三团疾病预防控制中心部门本级决算。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入523.88万元,与上年相比，增加12.18万元，增长2.38%，增减变化主要原因是：基本支出增加57.07万元，退休费27.84万元，住房公积金30.5万元，项目支出减少103.23万元；支出522.97万元,与上年相比，增加46.17万元，增长（降低）9.68%，增减变化主要原因是：人员经费增加66.73万元，日常公用经费增加12.88万元，项目支出减少33.43万元；结余35.8万元，与上年相比，增加0.9万元，增长2.6%。增减变化主要原因是：基本支出结余增加35.8万元，项目结余减少34.9万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计523.88万元，其中：财政拨款收入523.41万元，占99.91%；事业收入0.47万元，占0.09%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数513.88万元，决算数523.88万元，预决算差异率1.91%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计522.97万元，其中：基本支出488.07万元，占93.33%；项目支出34.9万元，占6.67%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数548.77万元，决算数522.97万元，预决算差异率4.7%，差异主要原因2019年7-12月份奖励性绩效工资未发放。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入523.41万元，与上年相比，增加12.38万元，增长2.42%。增减变化的主要原因是：丧葬费抚恤金增加。财政拨款支出522.5万元，与上年相比，增加46.37万元，增长9.74%，增减变化的主要原因是：丧葬费抚恤金增加。其中：基本支出488.07万元，项目支出34.9万元。财政拨款结转结余35.8万元，与上年相比，增加0.9万元，增长2.6%。增减变化的主要原因是：基本支出结余增加35.8万元，项目结余减少34.9万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数513.41万元，决算数523.41万元，预决算差异率1.95%。财政拨款支出年初预算数548.77万元，决算数522.97万元，预决算差异率4.7%，差异主要原因2019年7-12月份奖励性绩效工资未发放。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入523.41万元。与上年相比，增加12.38万元，增长2.42%。增减变化的主要原因是：丧葬费抚恤金增加。一般公共预算财政拨款支出522.5万元。与上年相比，增加46.37万元，增长9.74%。增减变化的主要原因是：丧葬费抚恤金增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出支出27.84万元，卫生健康支出支出464.17万元,住房保障支出30.49万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出429.29万元，商品和服务支出58.12万元，对个人和家庭补助支出35.09万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数513.41万元，决算数523.41万元，预决算差异率1.95%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数548.77万元，决算数522.97万元，预决算差异率4.7%，差异主要原因2019年7-12月份奖励性绩效工资未发放。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余35.8万元。与上年相比，增加0.9万元，增长2.6%。

其中财政拨款结转结余35.8万元。与上年相比，增加0.9万元，增长2.6%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.23万元，减少0.56万元，降低71%，减少原因是无公务用车运行维护支出。其中，公务用车购置及运行维护费支出，比上年减少0.75万元，降低100%，减少原因是无公务用车运行维护支出；公务接待费支出0.23万元，占100%，比上年增加0.19万元，增长475%，增加原因是来检查工作人员数量增加。具体情况如下：

公务接待费0.23万元。具体是：国内公务接待支出0.23万元，主要是卫健委领导检查工作等。一二三团疾病预防控制中心国内公务接待6批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.23万元，决算数0.23万元，预决算无差异。其中：公务接待费预算数0.23万元，决算数0.23万元，预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

一二三团疾病预防控制中心日常公用经费23.69万元，比上年增加12.88万元，增长119.15%，主要原因是公共卫生项目专用材料费增加。

六、政府采购情况

2019年度无政府采购支出。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，价值33.36万元，其中：其他用车2辆，其他用车主要是：卫生监督车和计划生育宣传车各1辆、；单位无价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生服务绩效自评得分为91分。项目全年预算数为34.9元，执行数为34.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是应检尽检；二是群众满意。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    附件：新疆兵团第七师一二三团疾病预防控制中心.XLS