2018年一二八团财政工作在团党委的正确领导下，在上级财政部门的业务指导下，深入贯彻落实党中央关于兵团深化改革的重大部署，坚持和加强党对财政工作的领导，切实增强“四个意识”,发挥财政职能作用，积极组织财政收入，优化预算支出结构，压缩一般性支出，加大对民生、维稳等基础设施建设等方面的投入。强化财政监督管理，确保各项重点工作的落实，促进全团经济社会协调发展。

一、一二八团财政预算执行情况

2018年我团财政总收入17729万元，较上年增加2061万元，增幅 13.15%。其中：非税收入8万元，较上年减少2万元，占比20%;上级财政补助收入17721万元，较上年增加3659万元，增幅26%，占比99.95%.

财政总支出17721万元，万元，较上年增加2053万元，增幅 13.10%。

收支差额8万元，为非税收入-国有资源（资产）有偿使用收入，2018年没有安排预算，做为2019年补充预算稳定调节基金使用。

（一）一般公共预算收支完成情况

2018年我团一般公共预算收入17729万元，较上年增加2061万元，增幅13.15%。公共财政预算支出17721万元，较上年增加2053万元，增幅13.10%。具体收支情况如下：

1、一般公共预算收入情况：

（1）上级补助收入17721万元，较上年增加3659万元，增幅26%。

（2）非税收入-国有资源（资产）有偿使用收入8万元，较上年减少2万元（上年未反映），非税收入-公立幼儿园保育费收入较上年减少8万元（本年未反映）。

2、一般公共财政预算支出情况:

公共财政预算支出17721万元，较上年增加2053万元，增幅13.10%。具体支出情况是：

(1)一般公共服务支出1188万元，较上年增加642万元，增幅117.58%。

(2) 国防支出109万元，较上年增加53万元，增幅94.64%。

（3）公共安全支出272万元，较上年减少42万元，减幅13.38%。

(4) 教育支出209万元，较上年减少1379万元，减幅86.84%。

(5)科学技术支出10万元，较上年增加7万元，增幅233%。

(6) 文化体育与传媒支出335万元，较上年增加12万元，增幅3.72%

(7) 社会保障和就业支出1472万元，较上年减少1032万元，减幅41.21%。

(8)医疗卫生与计划生育支出93万元，较上年减少877万元，减幅90.41%。

(9)节能环保支出100万元，较上年减少358万元，增幅78.16%。

(10)城乡社区支出328万元，较上年增加46万元，增幅16.31%。

(11)农林水支出12736万元，较上年增加5818万元，增幅65.61%。

(12) 资源勘探信息等支出25万元，较上年增加25万元，增幅100%。

(13) 住房保障支出459万元，较上年减少491万元，减幅51.68%。

(14)粮油物资储备支出13万元, 较上年增加13万元

(15)其他支出159万元，较上年增加156万元。

(16)债务付息支出213万元，较上年增加213万元.

(17)商品服务业支出,上年减少3万元，减幅100%。

一般公共财政预算结余8万元。

（二）政府性基金收支完成情况

1、政府性基金收入

政府性基金收入5万元，全部为上级补助收入，较上年减少4万元，减幅44.45%。

2、政府性基金支出

政府性基金支出5元，较上年减少4万元，减幅44.45%。

具体支出情况是：(1) 其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出5万元，较上年减少4万元，减幅44.45%。

政府性基金预算收支相等，没有结余。

（三）国有资本经营预算收支情况

1．国有资本经营预算收入情况

1-12月累计，国有资本经营预算收入0万元。较上年减少1596万元，上年结转0万元。

2.国有资本经营预算支出情况

1-12月累计，国有资本经营预算支出0万元，较上年减少1596万元，结转下年0万元。

二、2019年财政总预算工作计划

面对当前的新的财政管理体制，我们必须一方面要重拾艰苦奋斗的作风。牢固树立“政府要带头过紧日子”的思想，压缩非重点支出，减少效益不高项目的安排，绝不允许增加“三公经费”。还要加强财政管理，立足财政改革，加快财务向财政转变，统筹整合专项资金，盘活存量资金，从财政管理内部挖潜，向财政管理要效益。

1.树立预算意识，优化支出结构。一是政府的全部收入和支出都要纳入预算管理，转变理念，提高财政管理水平，做到收入一个“笼子”、意识一个“盘子”、支出一个“口子”。部门预算基本支出要严格按照定员定额标准据实核定，不得超范围、超标准安排预算。二是硬化预算约束。按照“先有预算、后有支出，没有预算不支出”的原则，维护预算严肃性和约束力，除预算确定的支出事项外，原则上不再追加预算。三是控制行政成本，优化支出结构，对会议费、培训费、接待费、出国（境）经费、车辆购置及运行维护费等支出从严控制。

2.盘活存量资金，提高财政资金效益。严格按《新疆生产建设兵团财政存量资金管理暂行办法》，对财政结转结余及往来资金，进行认真清理盘活，有效整合“沉淀”资金，安排民生支出。规范使用各类财政资金，提高财政资金使用效益，切实加大外部监督和内部控制力度，建立预算绩效管理机制，进一步健全财政资金预算、执行、监督制衡机制，强化绩效目标和绩效运行监控管理。

一二八团2018年总预算决算报表.xls

                                            第七师 128团

                                           2019年 1月20 日