2018年一二五团党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，深入贯彻落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”做到“两个维护”，落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，按照“保工资、保运转、保民生”的原则，严格控制“三公经费支出规模，严控新增支出，压减一般性支出，全力保障民生支出。一是严控预算追加，坚守刚性约束。二是严格制度执行。压减一般性支出。各预算单位要认真贯彻落实行政、事业单位财务制度。坚决落实压减“三公经费的各项规定，合理预算编制、严格预算执行、重视绩效评价。把“三公经费支出和其他公用经费支出进一步引入规范化、制度化方向。三是严推信息公开。2018年按照依法理财、科学理财的要求，充分发挥公共财政职能。完善与公共财政相适应的预算管理运行机制，提高财政资金使用的公开性、规范性、有效性。有效运用和落实财政政策，促进全团经济持续快速协调发展和社会全面进步。

    一、财政预算执行情况

  （一）一般公共预算收支情况

    1. 一般公共预算收入

    2018年125团一般公共财政预算收入27359万元，较2017年23473万元，增收3886万元，较上年增加16.55%，其中：上级财政补助收入27310万元，较上年20513万元增收6797万元，较上年增加33%，占比99.8%；非税收入49万元，主要是银行存款利息收入和幼儿园保育费收入，占比0.18%；2018年兵团团场深化改革，团场紧紧抓住政企、政资、政事、政社“四分开”这条主线，认真工作，当年没有再用团场自有财力收入弥补行政事业单位运转经费和民生支出。

    2、一般公共预算支出

    一般公共预算总支出27310万元，较2017年23473万元，增加3837万元，增幅16.34%，具体是：

    1.一般公共服务支出925万元，占比3.38%；比上年减少17%，减支201万元。

    2.国防支出124元，占比0.45%；比上年增加57%，增支45万元。

    3.公共安全支出544万元，占比1.99%；比上年增加57%，增支199万元。

    4.教育支出343万元，占比1.25%；比上年减少88%，减支2534万元。

    5.科学技术支出78万元，占比0.28%；比上年增加188%，增支51万元。

    6. 文化体育与传媒一般公共服务297万；占比1.08%；比上年增加188%，增支190万元。

    7.社会保障和就业2544万元，占比9.31%；比上年减少41%，减支1812万元。

    8.医疗卫生与计划生育事务支出106万元，占比0.38%；比上年减少91%，减支1146万元。

    9.节能环保支出80万元，占比0.29%；比上年减少77%，减支271万元。

    10.城乡社区支出237万元，占比0.86%；比上年减少64%，减支432万元。

    11.农林水支出21761万元，占比80%；比上年增加112%，增支11504万元。

    12.资源勘探信息等支出12万元，占比0.04%；17年没有发生。增支12万元。

    13.商业服务业等支出3万元，占比0.01%；比上年减少88%，减支24万元。

    14.国土海洋气象等支出18年未发生，上年1483万元。减支1483万元。

    15.住房保障支出144万元，占比0.52%，比上年减少71%，减支356万元。

    16.粮油物资储备支出112万元，占比0.41%，上年未发生，增支112万元。

    17.其他支出未发生，比上年减少17万元。

    当年非税收入补充预算稳定调解基金49万元，占比0.18%。上年没有。

    收支结余0万元，其中：项目结转下年支出0万元，自有财力结余0万元。

   （二）政府性基金预算收支情况

    1.政府性基金预算收入

    2018年，我团政府性基金收入5万元，完成预算的100%，比上年增加66%，增收2万元。均为上级补助收入。上年结转0万元。

    2.政府性基金预算支出

    城乡社区支出5万元，比上年增加66%，主要用于购买社区体育设备支出。均为上级补助收入。上年结转0万元。

   （三）国有资本经营预算收支情况

    1.国有资本经营预算收入情况

    1-12月累计，国有资本经营预算收入0万元，较2017年减少4149万元，上年结转0万元。

    2.国有资本经营预算支出情况

    1-12月累计，国有资本经营预算支出0万元，较2017年减少4149万元，结转下年0万元。

    二、地方政府债务情况

    无

    三、2019年财政总预算决算工作计划

    1.积极组织财政收入。坚持完善组织收入工作机制，严格落实组织收入责任，一是对团场政府性资产进一步清理，盘活闲置资产；二是对落户辖区的招商引资企业提供优质服务，努力创造良好的营商环境，培植增加税源；三是加强税源调查和跟踪，确保应缴尽缴。

    2.加强完善预算编制管理，严格执行《预算法》和《七师团场预算管理实施办法》等政策法规，坚持“量入为出，收支平衡”的基本原则，科学编制预算，增强预算约束力。加强财政支出管理，依法及时批复部门预算，加快预算指标分解下达和支出进度。进一步强化“过紧日子”的思想，认真落实厉行节约、反对浪费有关规定，严格控制“三公”经费等一般性支出。积极调整优化财政支出结构，加强项目支出预算管理，确保财政资金集中用于民生工程、社会保障、维稳防控等重点领域。

    3.严格资金使用，强化绩效管理。严格执行专项资金使用管理办法，规范使用各类财政资金，提高财政资金使用效益。切实加大外部监督和内部控制力度，建立预算绩效管理机制，进一步健全财政资金预算、执行、监督制衡机制，强化绩效目标和绩效运行监控管理。严格按《新疆生产建设兵团财政存量资金管理暂行办法》盘活使用财政存量资金。

                                             一二五团财政所

                                      2019年2月10日

新疆兵团第七师125团2018年总预算决算报表.xls